长沙市城镇集体工业联社

2020年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况???

?（一）职能职责

（二）机构设置?

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购预算

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占有使用情况。

七、预算绩效情况的说明

八、名词解释

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一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市城镇集体工业联社属于参照公务员法管理的事业单位，隶属于长沙市国有资产监督管理委员会。主要职责是制定相关行业规划和政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业正常秩序。受主管部门委托承担以下职责：

（1）负责所属企业党的建设；

（2）负责指导推进所属企业改革发展；

（3）负责所属国有企业日常管理和领导班子建设；

（4）负责所属留守机构的日常管理；

（5）负责所辖集体企业的日常管理和领导班子建设。

（二）机构设置

单位下设4个科室：党群工作科、行业指导科、综合管理科、老干部管理服务办公室。编委核定编制数16人，现有在职人员16人，其中县处级2人，科级9人；聘用人员经市编委核定编制3人，实际聘用3人；管理服务离休人员7人，退休人员105人（含94转体退休人员17人）；另代管企业离休干部13人（相关经费不在本单位预算内）。

二、部门预算单位构成

市城镇集体工业联社只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市城镇联社部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

????暂无涉及机构改革部门情况

四、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2020年初收入预算数1280.5万元。其中，一般公共预算拨款1280.5万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。收入较去年增加65.95万元，均为一般公共预算拨款，其中行政运行（制造业）财政拨款增加68.67万元，财政拨款其它制造业支出减少4.55万元，财政拨款其他残疾人事业支出增加1.83万元。

（二）支出预算

2020年支出预算数1280.5万元，其中：资源勘探工业信息等支出1278.67万元，包括行政运行（制造业）支出1193.24万元，其他制造业支出85.43万元；社会保障和就业支出1.83万元。支出较去年增加65.95万元，其中行政运行（制造业）支出增加68.67万元，其它制造业支出减少4.55万元，其他残疾人事业支出增加1.83万元。支出增加主要是新增支出项目纳入预算，如残疾人就业保障金、职业年金单位部分计实补缴等，以及工资晋级晋档与离退休人员待遇支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1280.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1195.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为85.43万元，分别是信访维稳工作专项经费7万元、94转体人员困难补助5.93万元、离退休干部工作经费69.5万元、办公场地运行维护经费3万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.25万元，比上年预算增加5万元，上升约10%，主要原因是新增聘用人员公用经费4.5万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.6万元，较上年3.8万元减少0.2万元。其中，公务接待费0元，较上年调减0.2万元；公务用车购置及运行费3.6万元，与上年持平（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费3.6万元）；因公出国（境）费0元，与上年持平。在持续落实公务车改革和公务接待相关规定、主动压减相关支出后，“三公”经费预算和去年基本持平，相关支出已压减到维持工作所需的较低水平。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购已明确预算总额为2.05万元，较上年采购预算1.82万元减少0.23万元。其中:政府采购货物支出2.05万元，无工程、服务类采购支出。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年部门整体支出全部实行整体支出绩效目标管理，尚无属于实行重点项目绩效目标管理的项目支出。

（五）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门共有一般公务用车3辆，无其它车辆。我部门无单位价值50万元以上通用设备或单位价值100万元以上专用设备。

七、预算绩效情况的说明

本单位认真贯彻执行国家的有关财务规章制度和纪律要求，建立健全单位内控制度，认真做好财务收支预算，提高资金使用的计划性、严肃性和可行性；注重资金运转的安全；完善申请、审核、报备制度，以达节约开支，提高效益之目的。同时认真组织对项目支出使用的绩效评估和专项检查，确保专款专用，积极配合上级部门开展绩效管理工作。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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附件：长沙市城镇集体工业联社2020年预算报表

1、2020年部门收支总表

2、2020年部门收入总表

3、2020年部门支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年一般公共预算支出明细表

6、2020年一般公共预算基本支出明细表

7、2020年政府性基金支出明细表

8、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、2020项目支出绩效目标表

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长沙市城镇集体工业联社 ??

2020年1月14日 ??

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