长沙市各民主党派机关2020年决算说明

目录

第一部分?? 长沙市各民主党派机关事务办概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分?? 长沙市各民主党派机关事务办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分???2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分?? 名词解释

第五部分???附件

第一部分

长沙市各民主党派机关事务办概况

一、部门职责

各党派团体单位的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：

??? 1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

??? 2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

??? 3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

??? 4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

长沙市民主党派机关包括民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工、致公党、九三学社、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，各民主党派市委内设办公室（人事处）、组织处、参政议政处、宣传联络处、社会服务处5个职能处室。

?

第二部分

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

• 收入决算表
  财决批复02表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室						2020年度									金额单位：万元
  科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
  类	款	项	栏次	1	2		3			4		5		6		7
  			合计	4,426.86	4,426.86		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  201			一般公共服务支出	4,417.82	4,417.82		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  20128			民主党派及工商联事务	4,407.18	4,407.18		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  2012801			行政运行	3,170.38	3,170.38		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  2012802			一般行政管理事务	1,236.80	1,236.80		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  2013105			专项业务	0.98	0.98		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  20134			统战事务	9.67	9.67		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  2013499			其他统战事务支出	9.67	9.67		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  208			社会保障和就业支出	9.04	9.04		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  20811			残疾人事业	9.04	9.04		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
  2081199			其他残疾人事业支出	9.04	9.04		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00

三、支出决算总表

• 支出决算表
  财决批复03表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室				2020年度							金额单位：万元
  科目编码			科目名称	本年支出合?计	基本支出?	项目???支出??		上缴上级支出		经??营支出		对附属单位补助支出
  类	款	项	栏次	1	2	3		4		5		6
  			合计	4,426.86	3,179.42	1,247.44		0.00		0.00		0.00
  201			一般公共服务支出	4,417.82	3,170.38	1,247.44		0.00		0.00		0.00
  20128			民主党派及工商联事务	4,407.18	3,170.38	1,236.80		0.00		0.00		0.00
  2012801			行政运行	3,170.38	3,170.38	0.00		0.00		0.00		0.00
  2012802			一般行政管理事务	1,236.80	0.00	1,236.80		0.00		0.00		0.00
  20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98		0.00		0.00		0.00
  2013105			专项业务	0.98	0.00	0.98		0.00		0.00		0.00
  20134			统战事务	9.67	0.00	9.67		0.00		0.00		0.00
  2013499			其他统战事务支出	9.67	0.00	9.67		0.00		0.00		0.00
  208			社会保障和就业支出	9.04	9.04	0.00		0.00		0.00		0.00
  20811			残疾人事业	9.04	9.04	0.00		0.00		0.00		0.00
  2081199			其他残疾人事业支出	9.04	9.04	0.00		0.00		0.00		0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

• 财政拨款收入支出决算表
  财决批复04表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室				2020年度							金额单位：万元
  收???? 入			支???? 出
  项目	行次	金额	项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
  栏次		1	栏次			2		3		4		5
  一、一般公共预算财政拨款	1	4,426.86	一、一般公共服务支出	33		4,417.82		4,417.82		0.00		0.00
  二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		0.00		0.00		0.00
  三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		0.00		0.00		0.00
  	4		四、公共安全支出	36		0.00		0.00		0.00		0.00
  	5		五、教育支出	37		0.00		0.00		0.00		0.00
  	6		六、科学技术支出	38		0.00		0.00		0.00		0.00
  	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		0.00		0.00		0.00
  	8		八、社会保障和就业支出	40		9.04		9.04		0.00		0.00
  	9		九、卫生健康支出	41		0.00		0.00		0.00		0.00
  	10		十、节能环保支出	42		0.00		0.00		0.00		0.00
  	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		0.00		0.00		0.00
  	12		十二、农林水支出	44		0.00		0.00		0.00		0.00
  	13		十三、交通运输支出	45		0.00		0.00		0.00		0.00
  	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		0.00		0.00		0.00
  	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		0.00		0.00		0.00
  	16		十六、金融支出	48		0.00		0.00		0.00		0.00
  	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		0.00		0.00		0.00
  	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		0.00		0.00		0.00
  	19		十九、住房保障支出	51		0.00		0.00		0.00		0.00
  	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		0.00		0.00		0.00
  	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		0.00		0.00		0.00
  	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		0.00		0.00		0.00
  	23		二十三、其他支出	55		0.00		0.00		0.00		0.00
  	24		二十四、债务还本支出	56		0.00		0.00		0.00		0.00
  	25		二十五、债务付息支出	57		0.00		0.00		0.00		0.00
  	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		0.00		0.00		0.00
  本年收入合计	27	4,426.86	本年支出合计	59		4,426.86		4,426.86		0.00		0.00
  年初财政拨款结转和结余	28	4.91	年末财政拨款结转和结余	60		4.91		4.91		0.00		0.00
  一般公共预算财政拨款	29	4.91		61
  政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
  国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
  总计	32	4,431.77	总计	64		4,431.77		4,431.77		0.00		0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

• 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  财决批复05表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室						2020年度										金额单位：万元
  科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
  				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余
  																项目支出结转	项目支出结余
  类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
  			合计	4.91	0.00	4.91	4,426.86		3,179.42	1,247.44	4,426.86	3,179.42	1,247.44	4.91	0.00	4.91	0.00
  201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,417.82		3,170.38	1,247.44	4,417.82	3,170.38	1,247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
  20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	4,407.18		3,170.38	1,236.80	4,407.18	3,170.38	1,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
  2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,170.38		3,170.38	0.00	3,170.38	3,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,236.80		0.00	1,236.80	1,236.80	0.00	1,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
  20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.98		0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
  2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00	0.98		0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
  20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	9.67		0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
  2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	9.67		0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
  205			教育支出	4.91	0.00	4.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00
  20508			进修及培训	4.91	0.00	4.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00
  2050802			干部教育	4.91	0.00	4.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00
  208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.04		9.04	0.00	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	9.04		9.04	0.00	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	9.04		9.04	0.00	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  财决批复06表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室				金额单位：万元
  人员经费			公用经费
  科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	2,234.29	302	商品和服务支出	288.02	307	债务利息及费用支出	0.00
  30101	基本工资	482.87	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
  30102	津贴补贴	148.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
  30103	奖金	882.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
  30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
  30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.30	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
  30109	职业年金缴费	95.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
  30110	职工基本医疗保险缴费	75.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
  30111	公务员医疗补助缴费	80.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
  30112	其他社会保障缴费	36.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
  30113	住房公积金	211.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
  30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
  30199	其他工资福利支出	81.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
  303	对个人和家庭的补助	657.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
  30301	离休费	14.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
  30302	退休费	66.04	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
  30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
  30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
  30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
  30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	399	其他支出	0.00
  30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
  30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
  30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
  30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	39999	其他支出	0.00
  30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.40
  30399	其他对个人和家庭的补助	576.74	30240	税金及附加费用	0.00
  			30299	其他商品和服务支出	195.80
  人员经费合计		2,891.39	公用经费合计					288.02

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室								单位：元
  预算数								决算数
  合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
  			小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费					小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费
  1	2		3	4		5	6	7	8		9		10	11		12
  744000	300000		260000	0		260000	184000	40.54	70844		191514.89		0	191514.89		143006
  国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  																	公开09表
  部门：长沙市各民主党派机关事务办公室										2020年度					金额单位：元
  项目												本年支出
  功能分类科目编码										科目名称		合计			基本支出		项目支出
  栏次												1			2		3
  合计												0			0		0
  注：市台办无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

?

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2020年度收入总计4426.86万元，支出总计4426.86万元。与2019年相比，收、支总计各增加427.25万元，增长10.55%。基本支出增加398.78万元，主要是新进机关人员，增加人员经费。项目经费增加23.13万元，主要是2020年预算压减项目支出43.13万元，收入和支出新增侨海工作经费20万元，新增华侨海外宣传联谊经费40万元，实际增加项目经费23.13万元。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4426.86万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。2020年收入比2019年收入合计多422.34万元，主要是新增机关工作人员，增加人员经费398.78万元，新增侨海工作经费200000元，新增华侨海外宣传联谊经费400000元，压减其他项目经费36.44万元。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计4426.86万元，其中：基本支出3179.42万元，占本年支出的71.82%；项目支出1247.44万元，占本年支出的28.18%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费398.78万元，新增侨海工作经费200000元，新增华侨海外宣传联谊经费400000元，压减其他项目经费36.44万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙市各民主党派机关事务办2020年度财政拨款收支总决算4426.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加422.34万元，增长10.55%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费398.78万元，新增侨海工作经费200000元，新增华侨海外宣传联谊经费400000元，压减其他项目经费36.44万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度部门决算支出总计4426.86万元，较2019年部门决算支出4004.52万元，增加了422.34万元，同比增长了10.55%。主要是新增机关工作人员，增加人员经费398.78万元，新增侨海工作经费200000元，新增华侨海外宣传联谊经费400000元，压减其他项目经费36.44万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4426.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4417.82万元，占99.8%；教育（类）结转4.9万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3767.25万元，支出决算为4426.86万元，完成年初预算的117.51%。其中：

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务。

支出决算为4407.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增机关工作人员，增加人员经费398.78万元，新增侨海工作经费200000元，新增华侨海外宣传联谊经费400000元，压减其他项目经费31.53万元。

2．一般公共服务支出（类）统战事务（款）

行政运行（项）。年初预算为3757.21万元，支出决算为4417.82万元，完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费以及增加了华侨海外宣传联谊经费和侨海工作经费。

一般行政管理事务（项）。年初预算为1214.28万元，支出决算为1236.8万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增机关人员，增加人员经费，增加了华侨海外宣传联谊经费和侨海工作的项目经费。

其他统战事务支出（项）。年初无预算，支出预算未9.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是侨联上级组织安排慰问侨胞补助开支。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的90.04%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计3179.42万元，其中人员经费2891.39万元，占基本支出总额的90.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费288.02万元，占基本支出总额的9.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.4万元，支出决算为 40.54万元，完成预算的54.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为7.08万元，完成预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020年度未安排出国境相关工作，所产生的费用为2019年发生的出国经费，2020年核销。与上年相比减少7.92万元，减少52.8%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，2020年度未安排出国境相关工作。

公务接待费支出预算18.4万元，支出决算为14.3万元，完成预算的77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，民主党派接待次数人数有所下降。与上年相比减少0.45万元，减少3.05%,减少（增长）的主要原因是受新冠疫情影响，民主党派接待次数人数有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.5万元，支出决算为19.15万元，完成预算的69.64%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是民主党派机关严格落实公车使用管理规定，厉行节约。与上年相比减少8.09万元，减少29.7%,减少的主要原因是民主党派机关严格落实公车使用管理规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.3万元，占77.72%,因公出国（境）费支出决算7.08 万元，占23.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.15万元，占69.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.08万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计3人次,开支内容包括：

（1）2019年8月6日--11日致公党市委参加致公党湖南省委赴俄罗斯访问团，宣传湖南创业环境和人才政策，服务湖南实施“创新引领”战略，开展侨情调研，助力“一带一路”文化交流。

（2）2019年7月12日--16日致公党市委参加致公党湖南省委赴菲律宾访问团，参加马尼拉举办第六届海归论坛专场推介会暨人才项目对接会，对接长沙致公侨海工作交流。

（3）2019年12月4--14日长沙市社会主义学院参加湖南省社会主义学院赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦3国推进湖湘文化走出去，落实“一带一路”倡议，学习了解3国文化。

2、公务接待费支出决算为14.3万元，全年共接待来访团组44个、来宾1006人次，主要是民革长沙市委接待广州番禺、嘉兴、常州市委会，民盟市委会接待民盟中央、民盟安徽省委、南昌市委、张家界市委、湘潭市委、常州市委，民建厦门市委，民进常德市委、南通市委，农工党长沙市委接待农工党中央、白色市委，致公党长沙市委接待致公党中央，九三学社长沙市委接待九三学社中央、合肥市委、南昌市委、郴州市委，长沙市归国华侨联合会接待柬埔寨湖南商会、中国侨联海外华文媒体、中国侨联、成都侨联、兰州侨联、道县侨联、常德侨联等交流调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市各民主党派机关事务办2020年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

长沙市各民主党派机关事务办2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出288.02万元，比年初预算数274.5增加13.52万元，增加4.92%。主要原因是新进机关工作人员，增加公用经费开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费43.41万元，主要用于召开农工党成立90周年大会、侨联第七届海归论坛、九三学社市委会“青训营”、民建成立70周年系列会议，以及各民主党派全委会、主委会、骨干会、基层组织换届经费、参政议政调研会、统战理论学习会、“两会”精神学习会等，人数约1000人次，内容为会场租赁、餐费、资料费等。

开支培训费54.6万元，主要用于开展民主党派基层负责人红旗渠培训会，各民主党派基层组织培训会，各民主党派新成员培训会，脱贫攻坚民主监督培训会，各党派全国组织宣传培训会，各党派业务专干培训会，各党派业务学习交流培训会，人数1250人次，内容为租场费、住宿费、伙食费、授课费、交通费等。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采购货物支出37.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。20万元以上的公务用车一台，为侨联机要通信公务用车，主要用于侨联机要通信保障用车，其他11台全部为20万元以下的普通机要通信保障用车。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号）和《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）等文件精神，长沙市各民主党派机关事务办公室（以下简称“事务办”）2020年度部分财政资金重点绩效评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面进行了综合评价。根据财政预算管理要求，2020年一般公共财政预算项目支出全面开展了绩效评价，涉及资金4431.77万元，占纳入评价范围资金总额的100%。对长沙市各民主党派机关事务办公室2020年度党派工作及活动经费、参政议政调研经费、基层组织建设专项经费、党派后勤工作经费的项目相关制度资料、财务资料、项目资料进行查验，并进行了现场评价，各民主党派基本能按要求使用项目资金，并且能积极地进行参政议政、民主监督、社会服务和自身建设，较好地履行了作为中华人民共和国参政党的职责。事务办能完整地设置绩效目标，基本规范和合理的分配和使用项目资金，制定一些资金管理和项目管理制度，并且较好的执行本年度的工作，取得了一定绩效。下一步我们将深入研究和完善相关考核目标和制度，将绩效目标进一步细化，促使绩效管理工作向更高的台阶迈进。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分???附件

长沙市各民主党派机关事务办公室

2020年部门整体支出绩效评价

• ?填报单位：长沙市各民主党派机关事务办公室（机关）

• 财政供养人员情况	编制数					2019?年实际在职人数			控制率
  	103					92			89.32%
  经费控制情况	2018?年决算数					2019?年预算数			2019?年决算数
  公用经费
  其中:办公经费	0					0			5.55
  水费、电费、差旅费	0					0			0
  会议费、培训费	0.67					0			0
  政府采购金额	41.04					102.65			136.99
  部门整体支出预算调整	1226.39					1056.5			1224.31
  三公经费	52.29					58.4			56.99
  2.出国经费	15					15			15
  3.公务接待	9.39					14.9			14.75
  1.公务用车配置和维护经费	27.9					28.5			27.24
  其中:公车购置
  公车运行维护	27.9					28.5			27.24
  项目支出	1226.39					1056.5			1224.31
  2.运行维护专项
  1.业务工作专项	1226.39					1056.5			1224.31
  楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目）	批复规模（㎡）			实际规模（㎡）		规模控制率		预算投资（万元）	实际投资（万元）		投资概算控制率
  	0			0		0		0	0		0
  厉行节约保障措施	1.节约用水。爱水、惜水、节水，用水后及时关闭水龙头；发现损坏及时报修，严防跑、冒、滴、漏现象，杜绝“长流水”；参加会议、活动后，带走喝剩的瓶装水。?2.节约用电。尽量采用自然光，人走灯灭，离室关电，避免“白昼灯”、“长明灯”。少开空调，杜绝开窗使用空调，合理设定空调温度。及时关闭电器设备电源，减少待机损耗。?3.节约用纸。推行电子政务，倡导无纸化办公和双面用纸，减少纸质材料印发；利用网络、新媒体、信息显示屏等形式进行宣传，减少纸张消耗；减少一次性纸杯和办公用品消耗。?4.节约粮食。在食堂就餐，倡导“光盘”行动；外出用餐，提倡剩余饭菜打包带走，杜绝“舌尖上的浪费”。
  部门概况	1、1、长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，没有二级机构。除社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位外，其他10个单位均为行政单位。其中民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、侨联、台联、社院这10个单位为非独立核算单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算。截至2017年12月31日民主党派机关共有编制103人，在职95人。各党派团体单位的主要职责是参政议政、对外联络、社会服务和自身建设四个主要方面，并围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究、献计献策，主要内容如下：1、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。2、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。3、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。4、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。?2、2019年部门整体支出决算4004.95万元元，其中基本支出：2780.64万元，项目支出：1224.31万元。纳入本次专项资金整体评价的资金项目包括：公用经费、党派工作及活动费、参政议政调研经费、华侨事务专项经费、党派后勤工作经费、基层组织建设专项，涉及市各民主党派机关事务办及7个民主党派、2个团体单位，资金项目均由市民主商品机关事务办主管并负责组织实施。各项目基本情况如下：1、公用经费，根据市各民主党派机关事务办、各民主党派及各团体单位单位人员安排预算，主要用于市各民主党派机关事务办、各民主党派及各团体单位日常工作经费，保障机关正常运转。2、党派工作及活动经费、参政议政调研经费，主要用于各民主党派工作经费及参政议政课题调研咨询费、稿费、外出考察等费用，保障各民主党派履行参政议政、民主监督职能。3、华侨事务专项，主要用于市侨联慰问老华侨归侨困难户，对外联络等费用，依法维护归侨、侨眷的合法权益。4、党派后勤工作专项，主要用于各民主党派机关大院办公楼的日常维修，购买办公用品、水费、电费、电话费、物业费、食堂聘用人员的开支，确保机关大院物业管理保障有力，服务到位。5、基层组织建设专项，主要用于联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。提高各党派影响力、凝聚力和战斗力，更好的团结在中国共产党周围，争取更大更多的胜利。 2、1、根据市各民主党派机关事务办、各民主党派及各团体单位单位人员安排预算，主要用于市各民主党派机关事务办、各民主党派及各团体单位日常工作经费，保障机关正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、社会保险缴费以及其他费用。2019年度“三公”经费开支56.99万元，其中因公出国境费用15万元，公车运行及维护费27.24万元，公务接待费用14.75万元。民主党派机关各单位严格落实中央八项规定及各项规章制度。?2、2019年年初项目预算数为1056.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中参政议政调研费231.2万元，是民主党派各单位进行政治协商和民主监督，积极发挥参政议政、咨询服务职能的各项支出；党派工作及活动经费377.5万元，是民主党派机关日常工作的各项支出；华侨事务专项经费95万元，是侨联日常工作及联系侨胞侨属的各项支出；台联办公经费及困难台胞生活补助经费28.6万元，是台联日常工作及下拨困难台胞生活补助的支出；基层组织建设专项经费182万元，主要用于民主党派发展各支部、工委的建设方面；党派后勤工作经费125.1万元，主要用于保障机关运行和后勤服务支出；社会主义学院培训费17.1万元，主要用于社会主义学院日常工作，以及和市委党校合作办学的经费。
  部门整体支出管理及使用情况					1、1、民主党派机关基本支出：是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2019年基本支出2780.64万元，其中：其中工资福利支出1974.7万元，商品和服务支出292.55万元，对个人和家庭的补助支出513.39万元。?2、长沙市各民主党派机关机关事务办2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.40万元，支出决算数为56.99万元，完成预算的97.59%，其中：因公出国（境）费支出为15万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27.24万元，完成预算的95.58%；公务接待费支出决算为14.75万元，完成预算的99%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的各项规定和厉行节约的要求，进一步控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。 2、2019年年初预算数为1056.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中参政议政调研费231.2万元，是民主党派各单位进行政治协商和民主监督，积极发挥参政议政、咨询服务职能的各项支出；党派工作及活动经费377.5万元，是民主党派机关日常工作的各项支出；党派后勤、物业等专项经费125.1万元，主要用于民主党派机关水电等后勤经费及物业管理服务；华侨事务专项经费95万元，是侨联日常工作及联系侨胞侨属的各项支出；台联办公经费及困难台胞生活补助经费28.6万元，是台联日常工作及下拨困难台胞生活补助的支出；基层组织建设专项经费182万元，主要用于民主党派发展各支部、工委的建设方面；社会主义学院培训费17.1万元，主要用于社会主义学院日常工作，以及和市委党校合作办学的经费。 3、1、党派工作及活动经费：2019年预算安排377.5万元，2019年开支376.44万元。?2、党派后勤及物业专项经费：2019年预算安排125.1万元，2019年开支122.69万元。?3、参政议政专项经费：2019年预算安排231.2万元，2019年开支230.82万元。?4、基层组织建设专项经费：2019年预算安排182万元，2019年开支181.7万元。?5、华侨事务专项经费：2019年预算安排95万元，2019年开支83.29万元。 4、第一条为加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合本单位实际，制定本办法。第二条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金），是指上级人民政府安排给各党派的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。第三条专项资金应当纳入预算进行管理。专项资金管理实行科学民主决策、公开透明运行、绩效考评和责任追究制度。第四条民主党派机关事务办负责各党派专项资金的监督管理工作。其他业务主管部门按各自职责做好专项资金的监督管理工作。第五条任何单位和个人有权举报违反专项资金法律、法规和规章的行为。第六条申请使用专项资金的单位和个人，应当向业务主管部门提交申请文件及有关资料，但不需要提交申请文件的个人家庭补助类和补贴类专项资金除外。申请使用中央财政专项资金和用于应对突发公共事件的专项资金，按有关规定执行。第七条业务主管部门应当及时对受理的申请进行审查。投资数额较大、专业性较强的项目应当组织专家成立评审论证小组或者委托有专业资质的社会中介机构进行评估论证。对经济、社会和环境有重大影响的项目，应当向社会公示，广泛征求公民、法人和其他组织的意见。依法应当进行听证的，应当组织听证。归口管理的专项资金项目需要报发展改革、科学技术、信息产业、信息化等部门审核的，业务主管部门应当报其审核。第八条申请使用上级人民政府专项资金的，财政部门或者业务主管部门对申请文件及相关资料审查后，报上级人民政府财政部门或者业务主管部门。需要同财政部门联合上报的，由财政部门会同业务主管部门审查后报上级人民政府财政部门和业务主管部门。第九条专项资金预算的编制，应当按预算管理的有关规定执行。第十条专项资金的分配应当坚持公开、公平、公正、择优的原则，科学合理确定专项资金的分配方案、分配方法和分配数额。第十一条财政部门应当根据专项资金的性质和有关规定，确定专项资金的支付方式。第十二条业务主管部门或者专项资金使用单位应当按专项资金预算、归口管理的专项资金安排计划、项目实施进度和支付方式，编制专项资金用款计划，报同级财政部门。财政部门应当及时对专项资金用款计划进行审核，符合规定的，应当按用款时间要求拨付专项资金。不符合规定的，应当书面告知申请单位，并说明理由。第十三条经业务主管部门拨付专项资金使用单位的专项资金，专项资金使用单位应当按项目实施进度编制用款计划报业务主管部门。业务主管部门应当及时审核，符合规定的，于收到用款计划之日起10日内拨付专项资金。第十四条上级财政部门下达的专项资金，财政部门应当及时下达。第十五条专项资金应当专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用。因特殊情况确需调整专项资金使用单位、变更项目内容或者调整预算的，应当按规定的程序报批。第十六条专项资金项目管理费用应当按规定提取和使用。未规定提取管理费用的，任何单位和个人不得以任何方式提取。第十七条需要验收的专项资金项目完成后，应当及时验收并出具验收报告。验收成员应当在验收报告上签字，拒绝在验收报告上签字的，应当以书面形式说明意见和理由。拒绝签字又不说明意见和理由的，视为同意验收报告内容。第十八条形成固定资产的专项资金建设项目，应当办理固定资产移交手续。第十九条纳入财政部门绩效评价范围的专项资金，财政部门应当配合业务主管部门按要求进行绩效评价。第二十条除依法应当保密的事项外，财政部门、业务主管部门、专项资金使用单位应当公开专项资金管理、使用等有关情况。第二十一条业务主管部门、专项资金使用单位应当建立、健全专项资金各项管理制度，实施内部监督。业务主管部门应当对其管理的专项资金的使用情况进行监督检查。第二十二条财务、审计、监察等有关部门实行联席会议制度，定期召开联席会议，研究解决专项资金监督检查工作中的有关问题，并加强对专项资金管理和使用情况的监督检查。第二十三条监督检查部门应当协调配合，互通信息。有关监督检查部门出具的检查结论能够满足其他监督检查部门需要的，其他监督检查部门应当加以利用，避免重复检查。对检查中发现的不属于其职权范围的事项，应当依法移送。受移送机关应当及时处理，并将结果书面告知移送机关。
  部门专项组织实施情况	1、无 2、无
  资产管理情况?反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制?度建设、管理措施、配置处置的程序等	长沙市各民主党派机关固定资产管理办法第一章总则第一条为加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益。根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》和《行政事业单位内部控制规范》等规定，并结合我单位固定资产管理的具体情况，制定本办法。第二条固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。第三条固定资产一般分为十一类：（一）土地类（二）房屋建筑类。（三）通用机械设备类。（四）专用机械设备类。（五）交通运输设备类。（六）电器设备类。（七）电子产品及通讯设备类。（八）仪器仪表及量具衡器类。（九）文化体育设备类。（十）图书类。（十一）家具用具及其他类。第四条固定资产管理的职责分工：事务办负责固定资产预算、核算和处置等项工作，设置固定资产总账、分类账、明细账，按固定资产的类别进行核算。各党派是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置等项工作。根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账和固定资产卡片。固定资产使用部门根据事务办设置的固定资产卡片，负责固定资产的使用和保管，负责固定资产的安全、完整。第二章固定资产的预算管理第五条固定资产的预算管理是单位预算管理的重要组成部分，单位年度固定资产购置及处置预算应随单位财务收支预算一并编制。第六条固定资产购置及处置预算的编制，应由使用部门提出需求，经过事务办、固定资产实物管理单位及相关部门综合平衡后，报单位主管领导审核，并经主任办公会议通过后，纳入单位预算。第七条固定资产购置属于政府采购范围的，按照财政部门的要求，编制政府采购预算，实施政府采购。第三章固定资产增加的管理第八条固定资产的增加包括：购置、自行建造、原有固定资产的扩建和改建、接受捐赠、抵债、无偿调入等。预算内的固定资产购置由使用部门提出申请，经党派机关主管领导审批后，报送事务办财务审核，方可实施购置。如因特殊需要添置计划外的固定资产，应由使用部门提出申请，各党派专职副主委审批后，按财务开支审批制度执行。第九条固定资产的采购，要货比三家，择优采购。属于政府采购范围的，按照政府采购程序办理采购。第十条固定资产的验收：由经办人、审批人在购置固定资产的发票上签字，固定资产实物管理部门办理验收、入库手续，验收人在发票和入库单上签字。凡验收合格后的固定资产，将发票及入库单交到事务办，财务人员登记固定资产账。第十一条固定资产价值的确定（一）购置的固定资产不需要安装、建造即可使用的，按实际支付的买价、包装费、运输费、交纳的有关税费等，作为固定资产的价值。购置的固定资产需要安装、建造的，按实际支付的买价、包装费、运输费、交纳的有关税费、安装费、建造费等，作为固定资产的价值。（二）扩建和改建的固定资产，按原固定资产的账面价值加上扩建和改建而发生的费用，作为扩建和改建后的固定资产价值。（三）接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上所标明的金额加上应支付的税费，作为捐赠的固定资产的价值。如捐赠方没有提供有关凭据的，按同类或类似固定资产的市场价格，加上应支付的相关税费，作为捐赠的固定资产价值。如受赠的系旧的固定资产，应按账面净值作为捐赠的固定资产的价值。（四）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，作为盘盈的固定资产的价值。（五）无偿调入的固定资产，按调出单位的账面净值加上发生的运输费、安装费等相关税费，作为调入的固定资产的价值。第四章固定资产的日常管理第十二条固定资产的保管。固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产登记卡片，明确固定资产的使用人员和存放地点，使用人员是固定资产保管的责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和完整。贵重的、精密程度较高的固定资产应指定专人保管。第十三条固定资产的维护和保养。为延长固定资产的使用寿命，单位的房屋建筑物、交通运输设备、录音录像、计算机及辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期检修，防止因各种人为的和自然的因素而遭受损失。第十四条固定资产折旧和修购基金的计提。执行行政单位会计制度不计提固定资产折旧，也不计提修购基金。第五章固定资产清查盘点的管理第十五条固定资产清查盘点是验证单位账面上各项固定资产的真实存在、使用情况和存放地点，以及是否存在账外资产的必要手段。第十六条单位固定资产实物管理部门和事务办共同组织固定资产的清查盘点。第十七条固定资产清查盘点的方式（一）不定期盘点：根据单位工作或特殊任务的需要，对单位固定资产进行单项或全面的清查盘点。（二）定期盘点：每年的10月至11月，即单位年度财务决算前，应对单位的固定资产进行一次全面的清查盘点。固定资产实物管理部门与事务办共同对清查盘点的结果进行核实。第十八条固定资产清查盘点的程序和方法（一）固定资产清查盘点的准备工作固定资产实物管理部门、事务办在清查盘点前对固定资产的总账、明细账、卡片进行核对，做到账账、账卡相符。同时准备固定资产清查盘点时所需要的盘点表。固定资产实物管理部门、事务办对清查盘点的时间作出具体的规定，并提前告知，取得全体职工的配合与协作。（二）固定资产清查盘点的方法：采用实地盘点法。（三）固定资产清查盘点的程序：?1、固定资产的清查盘点，应设置盘点人、协点人。盘点人由固定资产实物管理部门指派人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由固定资产使用部门指派人员担任，协助盘点人共同完成固定资产的清查盘点工作。?2、固定资产的清查盘点后，固定资产实物管理部门与事务办共同根据固定资产盘点表，与固定资产明细账、固定资产卡片逐项核对，对盘盈、盘亏、毁损、闲置的固定资产要查明原因，查明原因后撰写固定资产清查盘点情况报告，提出处置意见。第六章固定资产处置管理第十九条财务部门根据固定资产处置批复，进行账务处理，做到固定资产账账、账卡、账实三相符。第七章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
  疫情防控资金使用情况
  落实过紧日子政策具体措施
  部门整体支出绩效情况?反映部门履职及履职效益情况	制度建设及执行情况（一）资金管理方面为加强各项目资金的规范使用，各民主党派机关事务办根据自身特点制定了《长沙市各民主党派机关财务管理制度》及《内控手册》。各民主党派结合自身工作性质分别制定了《民革长沙市委机关财务管理制度》、《民盟市委下拨工作经费管理办法》、《民进长沙市委机关财务财产管理制度》、《农工党长沙市委支部经费管理制度》、《致公党长沙市委财务财产管理制度》、《九三学社长沙市委员会财务管理制度》等。经评价组对大额资金抽查，在资金的使用中，专项资金审批基本符合内控要求，各民主党派机关事务办及各民主党派基本在报账和财务核算中能按各自的财务管理制度执行，但仍有部分资金存在界线不清，交叉混用现象。（二）项目管理方面长沙市各民主党派为鼓励党员爱岗敬业、履行参政党职责，增强基层组织的政党意识，提高工作实效，不断健全各项制度、规则。如：民革市委为进一步加强基层组织建设，夯实组织基础，增强基层组织活力，根据《中国国民党革命委员会章程》、《中国国民党革命委员会支部工作条例》，结合长沙市基层组织实际，制定了《长沙市委员会基层组织评估办法（试行）》，加强对基层组织的引导和管理，使支部工作规范化、制度化、程序化。致公党市委为加强队伍建设，制定出台了《主委会成员守则》和《主委会成员履职情况统计通报制度》，为队伍发展提供了约束激励机制。六、项目的主要绩效（一）充分履行了参政议政职能各民主党派紧贴中心，主题鲜明，通过深入调研，完成了建议积极可行的调研报告。民革市委完成了《关于泛马栏山文化创意与视频产业价值链建设研究的调研报告》、《加强城市地下管线建设，提升城市安全发展水平》等5份内容翔实、有理有据的调研报告；民盟市委的调研关注广泛，涉及金融、农村集体经济、产教融合、智能制造、0-3岁托幼事业等5个方面。九三学社市委对《有效治理霾污染，打赢蓝天保卫战》、《加强市民获得感与幸福感大力打造15分钟社区生活圈》等4个重点课题进行调研，并组织参政议政骨干赴周边省市开展学习考察。民建市委提出的《关于加快我市城中村改造，促进城市内涵式发展》的提案获得省委、市委书记的重点批示，被列为市政协重点督办提案，并被评为优秀提案，对促长沙市城中村改造工作起到积极作用。民革市委《以农业产业示范园区为引领，助推我市农业供给侧改革》的调研报告获得市委市政府领导批示，致公党市委提出的《关于化解我国地方政府债务风险的提案》被列为45件全国政协重点督办提案之一。积极向“两会”提交议案、集体提案，提案、议案的针对性强，质量不断提升，获得省、市两委关注，为政府决策提供了全面、可行的建议。（二）广泛反映了社情民意多党合作下，各民主党派充分发挥了民主监督职责，积极反映了社情民意。如：民革市委全年向各级人民政府或相关部门反映社情民意240余条，提交的《非道路移动机械尾气排放管理的盲区不容忽视》、《关于整治城区搭棚治丧陋习的建议》、《建议对网约车进行实时监控》等均得到了省委常委、市委、市政协主要领导批示。民进市委共报送社情民意、统战信息近300条，中央省市各级采纳100余条，《鼓励街头艺术，让城市文化更丰富多元》经市政协、市委主要领导批示后，已由市政府相关职能部门文字落实。（三）积极开展了社会服务活动各民主党派发挥自身优势，广泛动员党派成员服务全市经济社会发展大局，积极开展形式多样的社会服务活动，在精准扶贫、捐资助学、扶贫帮困等方面取得了新成效。民革市委关注困难抗战老兵生活状况，积极组织党员走访慰问困难抗战老兵350?人次，慰问环卫工人，开展“中山益友书屋--路灯有爱计划项目”捐赠，借助市委统战部组织的“99公益日‘万企帮万村’公益募捐活动”，积极为宁乡青山桥镇花园村筹措修路资金。民进市委借助自身专业优势，赴湘一芙蓉第二中学开展法制进校园活动，赴永州道县、邵阳新宁、邵阳城步等多地举办名师同心讲坛校长培训班。农工党市委在长沙县百录村开展医疗义诊、法律咨询、爱心帮扶等社会服务活动，向宁乡东湖塘镇中心小学青少年宫捐赠图书500册。（四）稳步优化了人员架构为进一步发挥参政党的作用，各民主党派对基层组织建设更重视，在发展新党员的同时，进一步关注到不同行业、不同年龄段的人员架构。如：民进市委全力推进“优才入会”工程，严格发展程序，全年共发展新会员51名，其中“优才”14名，占民进全省四分之一。九三学社在社员发展中，在稳步增加数量的同时，注重质量和保持特色，进一步优化社员年龄结构和行业结构，2018年发展社员32人，女性15名，硕士研究生12人，博士2人，中级职称14人，高级职称4人，平均年龄35岁,为社组织的发展注入新的血液和活力，现共有社员726人，高、中级职称638人，占88%；博士研究生19人，具有硕士学位或研究生学历的103人。七、存在的问题?1.制度建设不够完善。各民主党派机关事务办在专项资金使用中，未制定或提示各民主党派制定专项资金管理办法，未对专项资金明确使用范围，如：党派工作及活动经费的列支中包含办公室维修12万元、侨联、台联工作经费2万，占该专项资金的3.7%。?2.基础工作不够规范。查看各民主党派基础工作资料，发现个别党派的基础资料未及时装订、整理；民革党派基础资料中《委员年度履职考核登记表》信息填报不完整，民建党派《政协委员界中增补推荐人选登记表》中无推荐单位意见签署痕迹。?3.物业服务有待提高。现场评价发现，办公楼所在大院内场地狭小，部分车辆甚至占用了通行道路，但旁边的立体车库尚有大量空余车位，物业未能及时引导车辆停放。评价中对7个党派现场发放了服务满意度调查表，调查结果显示，接受服务的各党派人员对后勤保障的满意度只有85%，问题主要集中在对院内车辆疏导不到位方面。?4.资金分配不清晰。各民主党派机关事务办对党派工作及活动经费、参政议政、基层组织建设经费，根据各民主党派工作需要，结合项目开展实际情况，将专项资金与部门其他公用经费汇总，整体合并后统一分配至各民主党派使用，分配不清晰，使用范围不好界定。?5.专项缺口导致占用专项资金。根据近年绩效评价发现，历年基层组织建设专项均存在一定的资金缺口，缺口基本由其他专项资金来补差，导致资金在使用中产生占用现象，如：参政议政专项经费中用于基层工作组织的经费69.4万元，占比达24.9%。?6.个别专项资金支付手续不规范。经了解，基层组织建设经费根据各民主党派提供的资金明细表和签收表直接拨付至报账人员公务卡中，具体的拨付由各民主党派自己负责分配及发放，未见各党派资金提交的分配方案，分配标准不清晰，资金发放到各基层的过程采用现金方式支付，存在资金安全隐患。?7.资金使用的前置审批手续不完善。在账务查看中，发现存在大额资金缺乏前置审批手续的现象，如民革市委2018年1月付团结报刊费4.9万元，只附有发票及付款审批单，无资金预算方案、拟征订申请方案、具体的征订数据、发放的基层组织数据等关键信息；2018年2月致公党办公室维修费4.95万元，只付附合同、发票，无前置审批表。?8.原始单据不完整。查看原始附件，发现2018年1月支付的基层工会经费20.7万元，只附了转账通知，无工会收到款项的财务凭据；2018年1月农工党市委临聘人员工资发放0.58万元，只有领款单，未付工资表；个别发票抬头开具仍为简称。?9.资产的购置验收不到位。2018年12月购置2.8万元会议室空调无验收单，2018年4月农工党购家具3.76万元、办公室整改及维修2.2万元，均未附验收凭据。?10.项目绩效目标未细化，预算不精准。各民主党派机关事务办和各民主党派虽然提供了2018年工作计划，提交了完整的绩效自评报告，但各民主党派机关事务局的绩效目标的设置未包含对后勤管理、食堂管理方面的考核，绩效目标不完整、明确，不便于对专项资金绩效的考核和管理。八、相关建议?1.建立健全专项资金管理制度。建议各民主党派机关事务办完善专项资金制度和管理办法，并提示各民主党派及时对专项资金的适用范围加以明确，进一步规范项目支出，杜绝资金相互占用现象，加强核算监督，确保专项资金按照规定用途范围和既定用途使用。?2.加强基础资料的审核归档。建议各民主党派夯实基础工作，注重工作中的细节问题，对基础资料中的内容填报，完善党派内部审核程序，提升基础工作质量，及时对基础资料整理归档。?3.提高车库的使用效能。建议根据车库的实际使用情况，及时疏导车辆进入车库停放，保障院内道路通畅，寻求能够改善车辆停取耗时的问题，采取可行的操作方式，保障院内通畅，提升物业服务满意度。?4.细化预算编制工作。建议规范预算编制工作，明确限定资金使用范围，提示各民主党派对各专项资金的使用，根据历年资金使用情况，科学分配资金，区分专项资金与公用经费使用范围和开支额度。?5.规范基层组织建设经费使用。（1）提示各民主党派根据历年基层组织建设专项的资金使用分配情况，合理估算资金缺口，按照规定的程序，及时申请对专项资金的追加，减少专项资金之间的占用现象。（2）各民主党派加强对基层组织的预算监督职责，建议各民主党派结合基层组织实际情况，制定合理的基层组织经费专项资金管理制度，明确资金分配标准、使用范围，保证下拨资金使用的规范性。（3）杜绝资金直接以现金的方式下拨基层组织。?6.建立专项资金前置审批程序。建议各民主党派机关事务办对超过一定额度的资金使用设置前置审批程序，并提示各民主党派同步完善自身的财务报账程序，完善前置审批手续，严格按资金使用报送资金分配方案、资金支付计划，明确资金的分配标准等，保证资金的审批程序化。?7.加强原始票据审核。建议各民主党派机关事务办严格审核报账员提交的各类原始付款单据，对发票抬头为个人或发票要素不完整的一律退回；对资产购置类无合同、无验收单的经济业务，待资料完整后再付款。?8.强化预算绩效目标管理。建议各民主党派机关事务办加强项目绩效目标管理，提高预算绩效认识，加强学习，及时在事前制定完整、明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，提高预算绩效管理效果，也为预算安排提供依据。
  存在的主要问题?主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题	1、绩效目标管理工作有待进一步重视和加强。在民主党派各机关绩效目标各项目不够细化，量化，不利于专项绩效考评。?2、预算编制分解细化程度不够，基层组织建设经费严重不足，应及时与财政沟通，调整预算分配。?3、各专项资金管理制度还没有系统化，对专项资金的用途、使用范围、分配方法、监管程序等未作出明确规定。
  改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等	1、加强绩效目标管理。细化可以考量的绩效管理目标，为绩效目标考核提供有效依据。?2、进一步规范预算编制工作。细化预算分配指标，并下达到各党派单位，严格控制各单位预算指标，充分发挥预算执行中的控制作用。?3、完善专项资金管理制度，规范专项资金的使用范围、分配办法、监管制度等，并适度公开，有效使用专项资金。

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• 一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
  投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性		5		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①有目标，计1分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分。	5
  		预算配置	13	在职人员控制率		3		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
  				“三公经费”变动率		5		“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≦0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
  				重点支出安排率		5		重点安排控制率=（重点项目支出/项目总支出）x100%重点项目支出；根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出，项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。。	重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。	5
  过程	56	预算执行	31	预算执行率		6		①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；?②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。	4
  				预算调整率		5		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分。	3
  				结转结余率		5		结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）	无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。	5
  				公用经费控制率		5		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	5
  				“三公经费”控制率		5		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	5
  				政府采购执行率		5		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	2
  		预算管理	16	资金使用合规性		8			①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。	7
  				预决算信息公开性		4			①规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	4
  				管理制度健全性		4			①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分；②有本部门厉行节约制度，1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。	3
  		资产管理	9	资产管理制度健全性		3		单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①资产购置编制年度预算，1分；②资产购置和处置手续齐全，1分；③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。 以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。	3
  				资产管理安全性		5		单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分；③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。	5
  				固定资产利用率		1		单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	0.8
  产出及效率	26	履职产出	8	产出指标		8		各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		7
  		履职效益	18	经济效益		3		此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		3
  				社会效益		3		此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		3
  				行政效能		6		根据部门实际情况评定。	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	3
  				社会公众或服务对象满意度		6		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	6
  审核意见：					单位（盖章）：

??长沙市各民主党派机关事务办公室

2020年9月18日