目录

第一部分?长沙广播电视集团单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第一部分

长沙广播电视集团

单位概况

一、?部门职责

（一）贯彻党和政府关于广播、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；理顺广播电视体制；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制定全市广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（二）负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构的建立和撤消；组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责长沙广播电视集团资产的经营和管理，对其经营管理的全部国有资产承担保值、增值的责任。

（三）管理广播电视科技工作，制定有关技术政策和标准，指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；研究广播电视方面的经济政策。组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，保证广播电视节目的安全播出。

（四）领导长沙人民广播电台、长沙电视台等单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖；对县（市）广播电视宣传进行指导和检查。

（五）按照国家及省市人民政府的统筹规划、宏观政策和法律，对广播电视专用网进行具体规划并管理；制定广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，知道分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。

（六）市委、市人民政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙广播电视集团单位内设机构包括：办公室、宣传管理部、资产财务部、产业发展部、党群工作部、纪检监察室。

（二）决算单位构成。长沙广播电视集团单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙广播电视集团单位本级

2、长沙广播电视发射中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,105.00万元。与上年相比，减少7,919.77万元，减少65.86%，主要是因为长沙广播电视集团转企改制，按照财政批复文件，于2022年5月将经营性资产划拨到长沙广播电视集团有限公司。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,105.00万元，其中：财政拨款收入1,067.97万元，占26.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,037.03万元，占73.98%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,105.00万元，其中：基本支出3,968.29万元，占96.67%；项目支出136.71万元，占3.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,067.97万元，与上年相比，减少916.82万元,减少46.19%，主要是因为长沙广播电视集团转企改制，按照财政批复文件，于2022年5月将经营性资产划拨到长沙广播电视集团有限公司，相关业务也转移至长沙广播电视集团有限公司支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,067.97万元，占本年支出合计的26.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少916.82万元，减少46.19%，主要是因为长沙广播电视集团转企改制，按照财政批复文件，于2022年5月将经营性资产划拨到长沙广播电视集团有限公司，相关业务也转移至长沙广播电视集团有限公司支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,067.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1067.57万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为744.05万元，支出决算数为1,067.97万元，完成年初预算的143.53%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初发放春节离退休干部慰问费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底发放次年春节离退休干部慰问费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中政策性增人增资，于4月指标追加136.20万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为224.01万元，支出决算为232.57万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复的退休十三个月工资未发放；年中调整预算因新增退休人员新分配了指标。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为383.33万元，支出决算为698.81万元，完成年初预算的182.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年初预算中文化旅游体育与传媒项的136.71万元，为田汉大剧院转企改制退休人员经费，在年中预算调整时按财政要求将科目调入其他广播电视项支出。2、年中因新增退休人员追加了退休人员补贴和退休人员医疗补助指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.26万元，其中：

人员经费912.06万元，占基本支出的97.94%,主要包括退休费912.06万元。

公用经费19.20万元，占基本支出的2.06%，主要包括委托业务费19.20万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。本单位无“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金预算。??

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
? 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。?

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，均为自有资金负担。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是长沙广播电视发射中心从岳麓山发射塔外出办公用车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度无项目支出。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。