第一部分 部门预算说明

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一、?部门基本概况

????职能职责

1．贯彻党和政府关于广播、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划；理顺广播电视体制；研究并起草广播电视事业管理的地方法规；制定全市广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

2．负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构的建立和撤消；组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责长沙广播电视集团资产的经营和管理，对其经营管理的全部国有资产承担保值、增值的责任。

3．管理广播电视科技工作，制定有关技术政策和标准，指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；研究广播电视方面的经济政策。组织审查在广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，保证广播电视节目的安全播出。

4．领导长沙人民广播电台、长沙电视台等单位，对其重大宣传活动进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖；对县（市）广播电视宣传进行指导和检查。

5．按照国家及省市人民政府的统筹规划、宏观政策和法律，对广播电视专用网进行具体规划并管理；制定广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，知道分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。

6．市委、市人民政府及上级主管部门交办的其它事项。

????机构设置

我集团为正县级全民事业单位，是独立事业单位法人，实行企业化管理，集团设党委会和董事会，归口市委宣传部领导。根据编委核定，我集团内设6个管理部门，所属二级事业单位10个，管理部门分别是办公室、宣传管理部、资产财务部、产业发展部、党群工作部、纪检监察室。下设长沙电视台新闻频道、长沙电视台政法频道、长沙电视台女性频道、长沙电视台经贸频道、长沙电视台公共频道、长沙人民广播电台新闻广播、长沙人民广播电台交通广播、长沙广播电视技术中心，长沙广播电视发射中心、长沙市田汉大剧院。集团机关、长沙广播电视发射中心、长沙市田汉大剧院纳入预算编制范围。

全台（集团）编制数488，在编199人、退休人员120人。（含田汉与发射中心）

二、?部门预算单位构成

1、长沙广播电视集团本级

2、长沙广播电视发射中心

三、?部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算837.80万元，其中，一般公共预算拨款837.80万元。收入较去年减少34769.23万元，下降97.6%。主要是去年部门预算中涵盖单位自有资金部分。本年经与主管部门沟通，仅需报送财政拨款部分预算。

支出预算：2023年本部门支出预算837.80万元，其中，文化旅游体育与传媒支出837.80万元。支出较去年减少34769.23万元，下降97.6%。主要是去年部门预算中涵盖单位自有资金部分。本年经与主管部门沟通，仅需报送财政拨款部分预算。

四、?一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算837.80万元，其中，文化旅游体育与传媒支出837.8万元，占100%。具体安排情况如下：

基本支出：2023年本部门基本支出预算数701.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出：2023年本部门项目支出预算136.71万元，主要是文化旅游体育与传媒支出136.71万元，主要用于集团下的田汉大剧院转企改制后事业编退休人员相关经费等方面。

五、?政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、?其他重要事项的情况说明

（一）、一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（二）、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2022年12月底，本部门共有公务用车67辆，其中，机要通信用车13辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车53辆；单位价值50万元以上通用设备31台，单位价值100万元以上专用设备11台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（三）、“三公”经费使用：

自收自支事业单位，经费来源自理，故本年未将“三公”经费做入财政部门预算。

（四）、预算绩效目标说明：

纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为136.71万元，其中，基本支出0万元，项目支出136.71万元。为田汉大剧院离退休人员经费。

七、?名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

(具体见附件)

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