一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

长沙广播电视发射中心是拥有独立法人的公益一类事业单位，隶属于长沙市广播电视台，编制性质为全额拨款。负责长沙广播电视系统广播电视信号的无线发射及有关保障服务；负责长沙广播电视系统广播电视信号发射设施、设备的维护；完成中央、省主要广播电视节目的发射任务；完成市广播电视台交办的其他任务。

2．机构情况。

长沙广播电视发射中心内设3个部门：综合管理部、电视调频部、中波部。

3．人员情况。

现有在职事业编制人员99人，离退休59人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入预算224.01万元，其中，一般公共预算拨款224.01万元。支出预算224.01万元，其中，文化旅游体育与传媒支出224.01万元。支出较去年减少69.47万元，下降23.67%。主要是按照财政批复，减少了退休人员奖金61万，并取消了退休过渡性医疗补助19万。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入合计938.89万元，同比增加18.39%，支出合计938.89万元，同比增加18.39%，无结余。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析

本年预决算差异较大，其中一般公共预算财政拨款收入增加主要为年中政策性增人增资，调整预算追加指标退休人员补贴136.19万元。其他收入较年初预算数增加569.72万元主要系经费自负部分未在年初预算中进行申报。

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无