第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙广播电视发射中心是拥有独立法人的公益一类事业单位，隶属于长沙市广播电视台，编制性质为全额拨款。负责长沙广播电视系统广播电视信号的无线发射及有关保障服务；负责长沙广播电视系统广播电视信号发射设施、设备的维护；完成中央、省主要广播电视节目的发射任务；完成市广播电视台交办的其他任务。

2.机构设置

长沙广播电视发射中心内设3个部门：综合管理部、电视调频部、中波部。现有在职事业编制人员126人，离退休35人。

二、部门预算单位构成

1、长沙广播电视发射中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算311.29万元，其中，一般公共预算拨款311.29万元。收入较去年增加87.28万元，增长3.9%。主要是本年退休人员新增较多。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算311.29万元，其中，文化旅游体育与传媒支出311.29万元。支出较去年增加87.28万元，增长3.9%。主要是本年退休人员新增较多。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算311.29万元，其中，文化旅游体育与传媒支出311.29万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数311.29万元，主要是为全额拨款事业编制退休人员相关补贴。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙广播电视发射中心机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙广播电视发射中心“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2023年部门预算表

(具体见附件)