目录

第一部分  中共长沙市委办公厅单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共长沙市委办公厅2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共长沙市委办公厅2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共长沙市委办公厅单位概况

一、主要职能

市委办公厅的主要任务和职能是：围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”，即为领导工作服务，为同级和上下级机关服务，为人民群众服务，充分发挥参谋、助手作用、提供信息咨询、调研、督查作用和协调各方的作用。

二、部门决算构成

市委办公厅是正县级全额拨款的行政单位，是市委的综合办事机构。至2017年年末，市委办公厅共有在职干部职工156人（其中合同制聘用人员32人），离退休人员59人，较上年在职人员减少5人，退休人员与离休人员人数未变。为履职尽责，市委办公厅内部共设内设3个副县级机构和20个处室，分别为：秘书一处、秘书二处、秘书三处、市委常委办公室、市委总值班室、文电处、法规处、中央驻长单位联络处、综合调研室、信息处、督查室（中共长沙市委督查室）、中共长沙市委机要局（长沙市国家密码管理局，副县级机构）、密码通信处、电子政务管理处、中共长沙市委保密局（副县级机构）、保密法规宣传处、保密技术监管处、涉密载体管理处、人事处行政事务管理处、机关党委、离退休人员管理服务办公室、专用通信局（副县级机构）。无二级预算单位。

第二部分  中共长沙市委办公厅2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入决算表

（公开表格附后）

第三部分  中共长沙市委办公厅2017年度部门决算情况说明

一、关于中共长沙市委办公厅2017年度收入支出决算总体情况说明

市委办公厅2017年财政拨款收入6012.76万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元，当年支出共6027.09万元，年末结转和结余31.70万元（其中项目支出结转和结余31.70万元）。市委办公厅2016年财政拨款收入4443.91万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元。当年支出共4444.03万元。2017年收入较上年增加35.30%，支出较上年增加35.62%。

二、关于中共长沙市委办公厅2017年度收入决算情况说明

本单位本年收入全部为财政拨款。

三、关于中共长沙市委办公厅2017年度支出决算情况说明

市委办公厅2017年支出6027.09万元，其中：一般公共服务支出6020.59万元，占比99.89%；文化体育与传播支出3万元，占比0.05%；社会保障和就业支出1.5万元，占比0.03%；城乡社区支出2万元，占比0.03%。

四、关于中共长沙市委办公厅2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

市委办公厅2017年财政拨款收入6012.76万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元，当年支出共6020.09万元，年末结转和结余31.70万元（其中项目支出结转和结余31.70万元）。市委办公厅2016年财政拨款收入4443.91万元，其中政府性基金预算财政拨款0万元。当年支出共4444.03万元。2017年收入较上年增加35.30%，支出较上年增加35.62%。

五、关于中共长沙市委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

市委办公厅2017年财政拨款支出6020.09万元，2016年财政拨款支出4444.03万元，较上年增加35.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

市委办公厅2017年支出6027.09万元，其中：一般公共服务支出6020.59万元，占比99.89%；文化体育与传播支出3万元，占比0.05%；社会保障和就业支出1.5万元，占比0.03%；城乡社区支出2万元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

市委办公厅2017年度财政拨款支出年初预算为3278.81万元，支出决算为6027.09万元，完成年初预算的183.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2017年基本工资及津补贴调整等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为2331.09万元，支出决算为4034.48万元，完成年初预算的173.07%。决算数大于预算数的主要原因年中追加安排2017年基本工资、津补贴调整及社保缴费等人员经费支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算947.72万元，支出决算数1986.10万元，完成年初预算的209.57%。决算数大于预算数的主要原因是加大了全市保密工作、网络问政、政策调研等项目的投入。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体和先进个人奖金财政拨款支出预算。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款支出预算。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大建设项目先进单位奖励。

六、关于中共长沙市委办公厅2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委办公厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出4034.48万元，其中人员经费支出3449.21万元，占比85.49%；日常公用经费支出585.27万元，占比14.51%。

七、关于中共长沙市委办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委办公厅2017年“三公”经费共支出197.27万元 ，相比年初预算数178.54万元，增加18.73万元，具体为：因公出国（境）费支出8.19万元，年初预算数15万元，减少6.81万元；公务接待费支出15.87万元，年初预算数40万元，减少24.13万元；公务用车购置费支出49.72万元，年初预算0元，增加49.72万元，公务用车运行维护费支出123.49万元，年初预算数123.54万元，减少0.05万元。增加原因为购置一台公务用车。

市委办公厅2017年“三公”经费共支出197.27万元 ，其中：因公出国（境）费支出8.19万元，公务接待费支出15.87万元，公务用车购置及运行维护费支出173.22万元。2016年“三公”经费共支出158.05万元 ，其中：因公出国（境）费支出4.96万元，公务接待费支出29.55万元，公务用车运行维护费支出123.54万元。与上年相比，市委办公厅2017年“三公”经费支出总体增加39.22万元，上升24.81%，其中：因公出国（境）费较上年增加3.23万元，原因为因公出国（境）人次与批次比上年增加；公务接待费减少13.68万元，原因为接待批次与人数减少；公务用车购置费增加49.72万元，公务用车运行维护费减少0.05万元，原因为购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市委办公厅2017年“三公”经费共支出197.27万元 ，其中：因公出国（境）费支出8.19万元，未组团，4人因公出国（境）；国内公务接待费支出15.87万元，接待64批次591人；公务用车运行维护费支出123.50万元，公务用车购置费49.72万元，公务用车购置数为1，公车保有量32台。

八、关于中共长沙市委办公厅2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共长沙市委办公厅无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行共支出585.27万元，比2016年增加59.89万元，增长11.40%，主要原因是人员异动增加相关支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购共支出260.42万元，其中：政府采购货物49.45万元，政府采购工程96.01万元，政府采购服务114.96万元。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，均为一般公务用车，；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门根据相关法律法规和中央及省委办关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范了工作流程，将工作责任落实到每个岗位。加强了纪检监督和岗位绩效考评，办公厅工作得到了市委的高度肯定，预算绩效管理收到了良好的成效。

第四部分  名词解释

1、拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

4、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

中共长沙市委办公厅

2018年9月26日