目录

第一部分? 中共长沙市委办公厅单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 中共长沙市委办公厅2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 中共长沙市委办公厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分? 名词解释

第一部分? 中共长沙市委办公厅单位概况

一、部门职责

中共长沙市委办公厅的主要任务和职能是：围绕市委“总揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”，即为领导工作服务，为同级和上下级机关服务，为人民群众服务，充分发挥参谋、助手作用，提供信息咨询、调研、督查和协调各方的作用。

二、机构设置及决算单位构成

中共长沙市委办公厅是正县级全额拨款的行政单位，是市委的综合办事机构。至2018年年末，共有在职干部职工156人（其中合同制聘用人员33人），离退休人员60人，较上年在职干部减少1人、聘用人员增加1人，退休人员增加2人，离休人员减少1人。为履职尽责，市委办公厅内部内设3个副县级机构：市委机要局（长沙市国家密码管理局）、市委保密局（长沙市国家保密局）和长沙市专用通信局，以及20个处室：秘书一处，秘书二处，秘书三处，市委常委办公室，市委总值班室，文电处，市委法规室，中央、省驻长单位联络处，综合调研室，信息处，市委督查室，密码通信处，电子政务管理处，保密法规宣传处，保密技术监管处，涉密载体管理处，人事处，行政事务管理处，机关党委，离退休人员管理服务办公室。

中共长沙市委办公厅2018年度部门决算公开单位构成只包括中共长沙市委办公厅机关，无二级预算单位。

第二部分? 中共长沙市委办公厅2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入决算表

（公开表格附后）

第三部分? 中共长沙市委办公厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计5414.68万元，其中：本年财政拨款收入5382.98万元，年初结转和结余31.7万元，本年支出5390.84万元，年末结转和结余23.84万元。收支总计比上年决算数6058.79万元减少644.11万元，下降10.63%，主要原因是市委保密局有关项目上年完工，今年不再有此项目经费所致。

二、收入决算情况说明

本年收入5382.98万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出5390.84万元，其中：基本支出3847.14万元，占比71.36%，项目支出1543.7万元，占比28.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入5382.98万元（政府性基金预算财政拨款0万元），比上年决算数6012.76万元减少629.78万元，下降10.47%；当年支出5390.84万元，比上年决算数6027.09万元减少636.25万元，下降10.56%，总收入和总支出下降主要原因是市委保密局有关项目上年完工，今年不再有此项目经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出5390.84万元，占本年总支出5414.68万元的99.56%；比上年财政拨款支出6027.09万元，减少636.25万元，下降10.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

2018年度财政拨款本年支出5390.84万元，其中：一般公共服务支出5357.96万元，占比99.39%；文化体育与传播支出3万元，占比0.06%；社会保障和就业支出29.88万元，占比0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算为4148.76万元，支出决算为5390.84万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排2018年度基本工资及津补贴调整、社保缴费结算等财政拨款基本支出预算；二是部分项目支出年初由财政预留，再根据工作需要，年中主动追加。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为3225.47万元，支出决算为3860.50万元，完成年初预算的119.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算843.59万元，支出决算数1376.29万元，完成年初预算的163.15%。决算数大于预算数的主要原因一是加大了全市涉密工作项目的投入，二是增加了市委法律顾问咨询经费，三是增加了全市党政专用通信二级网建设等一次性支出。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）相关机构事务（项）。年初预算79.70万元，支出决算数101.69万元，完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是用于省委巡视组和市委巡视整改办有关工作经费开支。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算数19.48万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付2015年度项目―市会议中心视频设备采购质保金。

（5）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是用于支付市委阅览室和会议室质保金等。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）和其他行政事业单位离退休支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算分别为28.88万元和1万元。决算数大于预算数的主要原因一是用于提前退休人员社保补缴，二是离退休老干部开展活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3847.14万元，其中人员经费支出3257.5万元，占比84.67%；日常公用经费支出589.64万元，占比15.33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费支出154.79万元 ，相比年初预算数177万元，减少22.21万元，具体为：因公出国（境）费年初预算数15万元，当年支出0万元；公务接待费年初预算数40万元，当年支出6.18万元；公务用车购置及运行维护费年初预算数122万元，当年支出148.61万元，其中新车购置费42.19万元（含购置税），运行维护费106.42万，增加原因为根据工作需要，年中增加新车购置费。

2017年度“三公”经费共支出197.27万元 ，其中：因公出国（境）费支出8.19万元，公务接待费支出15.87万元，公务用车运行维护费支出173.22万元。

与上年相比， 2018年度“三公”经费支出总体减少42.48万元，下降21.53%，其中：因公出国（境）费较上年减少8.19万元，原因为无出国（境）考察学习情况；公务接待费减少9.69万元，原因为接待批次与人数减少；公务用车运行维护费减少24.61万元，原因为对车辆进行更新后维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费共支出154.79万元 ，其中：因公出国（境）费支出0万元，无人因公出国（境）；国内公务接待费支出6.18万元，接待38批次336人次；公务用车运行维护费支出148.61万元，公务用车购置数为2台，发生购置费（含购置税）42.19万元，公车保有量28台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共长沙市委办公厅2018年度部门决算无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门根据相关法律法规和中央及省委办关于党办工作的要求，制定了年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范了工作流程，将工作责任落实到每个岗位。加强了纪检监督和岗位绩效考评，办公厅工作得到了市委的高度肯定，预算绩效管理收到了良好的成效。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行共支出589.63万元，比上年增加4.36万元，增长0.74%，主要原因是增加了精准扶贫工作支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购共支出153.03万元，其中：政府采购货物57.37万元，政府采购工程0万元，政府采购服务95.66万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分? 名词解释

1、拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

4、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

?

中共长沙市委办公厅

2019年9月27日