目??录

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第一部分：中共长沙市委办公厅2020年部门预算说明

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一、?中共长沙市委办公厅基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）机构人员变化情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

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第二部分：2020年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

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第一部分

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中共长沙市委办公厅2020年部门预算说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置

市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委办公厅只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共长沙市委办公厅本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算仅为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括办公厅机关基本运行的经费，也包括政策出台前期和市委法律顾问等项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数4561.18万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金和事业单位经营服务收入。预算收入较去年增加244.93万元，原因为基本支出人员经费增加244.93万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数4561.18万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。预算支出较去年增加244.93万元，原因为基本支出人员经费增加244.93万元。

四、?一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出4561.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3706.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为854.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：政策出台前期工作经费支出445.02万元，主要用于市委会议、领导活动、日常运转及重要慰问等方面；信息网络维护费支出55万元，主要用于信息网络维护工作；《长沙要情》编印费支出6万元，主要用于《长沙要情》的编辑校稿劳务费和印刷开支；市委老干部活动经费支出18万元，主要用于服务市委老干部并开展各项活动等；“大调研”工作经费支出38万元，主要用于相关课题联合调研工作；网络问政专项经费支出28.88万元，主要用于指导全市网络问政工作及会议培训等；市委法律顾问专项经费支出81.22万元，主要用于市委党内法规课题以及法律咨询工作；档案行政管理工作经费支出10万元，主要用于档案行政管理相关工作及培训等；党建工作经费支出45.01万元，主要用于办公厅党建工作以及培训等；其他业务专项支出127.59万元，主要保障专项业务工作。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费

2020年市委办公厅本级机关运行经费财政拨款预算603.43万元，比2019年预算增加11.50万元，上升1.9%，主要原因是人员经费增加。

（二） “三公”经费预算情况说明

当年“三公”经费预算数为172万元，其中：公务接待费35万元、公务用车购置及运行费122万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费122万元），因公出国（境）费15万元。当年“三公”经费预算较上年持平。

（三）政府采购情况

2020年市委办公厅政府采购预算总额183万元，其中，政府采购货物预算52万元，服务131万元（车辆加油服务60万元、市委法律顾问咨询服务71万元）。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委办共有车辆31台，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

当年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

按照市财政绩效管理工作的总体要求，2019年市委办由市财政局对市委办整体支出情况进行了绩效评价，评价结果为优。市委办2020年纳入绩效目标管理预算经费526.24万元，分别为：政策出台前期工作经费445.02万元、市委法律顾问专项经费81.22万元。

（六）机构人员变化情况

根据三定方案和新的职能职责情况，市委办公厅机构设置和人员做了相应调整，因涉密不予公开。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分：

2020年部门预算需公开的表格情况（见附件一）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

附件一：2020年部门预算公开表格.xlsx

附件二：关于2019年财政重点绩效评价情况的通报_Print

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中共长沙市委办公厅

2020年1月21日