第一部分：

中共长沙市委组织部2017年部门预算说明

一、部门职能职责

负责研究和指导全市党组织建设和党员队伍建设，组织开展新时期党的建设理论研究。负责全市干部队伍建设的宏观管理。负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核，承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作。负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作。负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副县级以上干部公开选拔的具体工作。负责干部援藏的有关工作。负责全市国家公务员制度实施的宏观指导，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的实施。负责全市干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查。负责制订全市干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全市干部教育工作。研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施；组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作。负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服务，落实党代表任期制要求，发挥党代表作用。负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作和全市各级政府绩效评估工作。研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设。负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位含独立机构数2个，其中行政机关1个（中共长沙市委组织部机关），事业单位1个（长沙市党员干部现代远程教育管理中心）。本单位在职人员编制101人，实有在职人员83人，离休人员2人，退休人员20人，聘用临时人员27人，财政供养人数共计132人。

部内有19个内设机构，其中16个业务处室（组织指导处、党员管理处、干部一处（公务员管理办）、干部二处、干部三处、干部四处、人才处、干部教育处、监督处（举报中心）、信息处、党代表联络办、绩效考核办、基层办、考试中心、党员教育管理中心、非公企业和社会组织工委）和3个综合处室（办公室、研究室（长沙市领导科学学会）、人事处）。

从决算单位构成看，市委组织部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入市委组织部2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共长沙市委组织部机关

2、中共长沙市委组织部党员教育中心

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围包括部机关及长沙市党员干部现代远程教育管理中心﹙直属事业单位﹚。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障部机关及部属事业单位基本运行的经费，也包括部归口管理的困难企业党组织党员教育专项经费、社区党员党建活动专项经费等专项经费。

（一）收入预算：2017年年初收入预算4816.23万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加732.45万元，主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加和干部教育重大项目培训预算经费增加。

（二）支出预算：2017年年初支出预算4816.23万元，全部为一般公共服务支出。支出较去年增加732.45万元，主要原因是基本工资、公用经费调标及社会保障缴费比例增加和干部教育重大项目培训预算经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入4816.23万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为1631.58万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

2、项目支出：2017年年初预算数为3184.65万元，是指我单位为完成组织工作专项任务而发生的支出。全部为一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出。其中一般行政管理事务（组织事务）支出2768.45万元，主要用于全市困难企业党组织党员教育活动、城市社区党组织党员党建活动、慰问帮扶全市困难党员、我市下派科技特派员工作安排及其生活、交通补助、援藏、援疆工作组开展工作、干部教育重大项目培训、大组工网络信息系统维护、开展全市绩效考核工作、全市党代表联络、组织工作、编制《长沙组工通讯》、《组工参考》、“12380”举报电话的运行维护、公非公企业和社会组织工委办工作；事业运行（组织事务）支出416.20万元，主要用于农村远程教育站点的运行维护、党员教育中心教学资源的开发研制工作、领导干部多媒体信息采集工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年部本级及长沙市党员干部现代远程教育管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款280.28万元，是指保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较2016年增加51.81万元，上升22.67%。

2、“三公经费“预算

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为146万元，其中因公出国（境）费10万元、公务接待费52万元、公务用车购置及运行费84万元(其中公务用车购置费为0万元）。较2016年“三公”经费预算数减少3万元，其中：公务接待费预算减少3万元。预算调减的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。二是从2016年“三公”经费预算完成情况考虑，2017年此预算有下调空间。

3、政府采购情况

2017年市委组织部政府采购预算总额220万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

4、政府性基金预算支出：

2017年市委组织部政府性基金预算收支预算数为0。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指市委组织部大组工网分级保护建设项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指市委组织部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问帮扶专项配套资金、困难企业党组织党员教育、科技特派员工作及补助经费、援藏、援疆工作、全市党代表活动、大组工信息系统网络维护、干部教育重大项目培训、“群众路线”教育实践活动、农村远程教育运行维护等未单独设置项级科目的专门性组织业务工作的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指市委组织部参照公务员法管理的事业单位中共长沙市委组织部党员教育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、2017年部门收支总表

2、2017年部门收入总表

3、2017年部门支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年一般公共预算支出明细表

6、2017年一般公共预算基本支出明细表

7、2017年政府性基金支出明细表

8、2017年“三公”经费预算表