2020年中共长沙市委组织部部门预算

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目　　录

第一部分　中共长沙市委组织部2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、中共长沙市委组织部2020年部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况的说明

（六）收支预算情况的总体说明

（七）收入预算情况说明

（八）支出预算情况说明

（九）政府经济科目支出情况说明

（十）部门经济科目支出情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分??中共长沙市委组织部2020年部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年政府经济科目支出表

十、2020年部门经济科目支出表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

第一部分：

中共长沙市委组织部2020年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）负责研究和指导全市党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对区、县（市）委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；负责全市建设扶贫工作的综合协调与指导、考核；负责全市市直机关到村挂职锻炼干部和大学生村官的管理。研究、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员的考察考核，提出区、县（市）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及团职军转干部安置工作；负责协助市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副县级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏、援疆、援龙山的有关工作；负责全市国家公务员制度实施的宏观指导，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的实施。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的有关工作。指导区、县（市）和市直部、委、办、局领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对县级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；对全市公务员进行监督；对有关监督制度的落实情况进行监督，对市管干部的历史遗留问题进行审查。

（五）负责制订全市干部教育和培训工作的规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市管干部、公务员、部分中青年干部和组工干部的培训，负责上级调训干部的组织和协调。

（六）研究制定全市人才队伍建设发展规划、年度计划和人才工作重要政策、制度、措施；组织实施、指导协调、督促检查全市重大人才项目实施和专项重点人才工作；负责牵头市级表彰奖励的各类专家人才评选和管理工作；组织、协调、指导做好全市各类专家人才服务工作。

（七）负责全市全国、省、市党代表大会代表活动的组织协调、联络服务，负责市党代表资格管理、增补等工作；负责落实党代表任期制要求，发挥党代表作用；指导做好全市各级党代表大会代表选举的组织、指导。

（八）承担长沙市党政领导班子及领导干部绩效考核与管理工作领导小组的日常工作，负责全市绩效考核的组织、协调、督促、检查和考核等具体实施工作。制定市本级政府绩效评估工作计划并组织实施，组织协调和具体指导全市各级政府绩效评估工作。

（九）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（十）统筹负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的规划、制度和措施，并督促抓好落实；指导基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；督促指导非公有制经济组织和社会组织党组织按期换届，指导选优配强党组织书记；指导有关职能部门审核社会组织负责人选；指导区县（市）非公有制经济组织和社会组织党建工作党工委、各园区企业党委和综合党委工作；指导做好党的建设其他工作。

（十一）负责全市远程教育、党员教育信息化平台等工作的指导协调和督促检查，承担市级党员教育平台的管理工作；负责先锋潮网、先锋潮电视专栏和长沙党建微信公众号等新媒体的运行管理和安全维护工作；统筹指导全市党员教育基地、师资队伍、精品课程、教学资源及学习教材的开发建设；组织实施全市党员教育示范培训；参与全市经常性党员教育、党内主题教育等有关工作；

（十二）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十三）统一管理公务员工作。负责全市公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。研究起草全市公务员管理政策和规章制度，组织开展公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。贯彻实施公务员考试录用制度，组织实施全市公务员考试录用工作。负责全市公务员登记工作。负责全市公务员流动调配政策研究和宏观指导，组织实施市直机关公开选调公务员工作。贯彻实施公务员调任制度。负责全市公务员考核评价工作的政策指导。拟定并组织实施公务员培训、能力建设、行为规范、职业道德建设等政策规定。统筹全市机关和事业单位工资福利政策。

（十四）会同部内有关单位研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，拟订加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规草案，并组织实施。综合管理组织部门掌握的优秀年轻干部队伍和后备干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。负责选调生工作政策研究和选调生队伍培养管理。做好女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作。

（十五）归口管理市委老干部局。

（十六）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，本单位含独立机构数3个，其中行政机关1个（中共长沙市委组织部机关），事业单位2个（党员教育中心市、公开选拔领导干部考评中心）。

我单位18个内设机构包括：办公室、研究室（政策法规处）、组织指导处、党员管理处、干部一处（市援藏援疆办公室、市公开选拔领导干部办公室）、干部二处、干部三处、干部四处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处（市委干部教育工作领导小组办公室）、干部监督处（举报中心）、干部信息管理处、人事处（离退休人员管理服务办公室）、党代表联络工作办公室。另设机关党委。另有3个常设机构：市委基层党建工作领导小组办公室、市绩效考核管理办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员办公室。

从预算单位构成看，市委组织部部门预算包括：部本级预算、部属事业单位党员教育中心预算。

纳入市委组织部2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共长沙市委组织部机关

2、中共长沙市委组织部党员教育中心

三、中共长沙市委组织部2020年部门预算情况说明

（一）关于中共长沙市委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部2020年财政拨款收支总预算6670.51万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出6658.76万元、社会保障和就业支出11.75万元。2020年财政拨款收支总预算较2019年增加882.68万元，主要原因：一是人员增加、工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算，人员经费预算增加407.68万元；二是机构改革人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部,新增7个专项预算经费475万元。比2019年财政拨款收支总预算增加15.25%。

（二）关于中共长沙市委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

中共长沙市委组织部2020年一般公共预算当年拨款6670.51万元，比2019年增加882.68万元，主要原因：一是人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算；二是机构改革人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部。2020年一般公共预算当年拨款6670.51万元，包括：一般公共服务（类）支出6658.76万元，占99.82%；社会保障和就业（类）支出11.75万元，占0.18%。2020年一般公共预算当年拨款具体使用情况：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2773.02万元，比2019年增加801.84万元，增长40.67%，主要是人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算、另2019年此科目有288.28万元人员经费预算时列入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）及其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为3139万元，比2019年增加48.96万元，增长1.58%，主要原因是：机构改革人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部预算经费增加、根据相关规定，压缩一般性支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2020年预算数为330万元，比2019年增加330万元，增加100%，主要是机构改革人力资源和社会保障局的公务员培训专项经费划转至我部；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2020年预算数为416.74万元，比2019年减少21.59万元，下降4.93%，主要是根据相关规定，压缩一般性支出；

（三）关于中共长沙市委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共长沙市委组织部2020年一般公共预算基本支出2784.77万元，其中：

人员经费2410.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费373.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于中共长沙市委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

中共长沙市委组织部2020年“三公”经费预算数为164万元，其中：因公出国（境）费95万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），公务接待费36万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2019年“三公”经费预算下降0.06%。

（五）关于中共长沙市委组织部2020年政府性基金预算支出情况的说明

中共长沙市委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于中共长沙市委组织部2020年收支预算情况的总体说明

中共长沙市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出及社会保障和就业支出。中共长沙市委组织部2020年收支总预算6670.51万元。2020年收支总预算较2019年增加882.68万元，主要原因：一是人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算；二是机构改革原人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部。比2019年财政拨款收支总预算增加15.25%。

（七）关于中共长沙市委组织部2020年收入预算情况说明

中共长沙市委组织部2020年收入预算6670.51万元为一般公共预算拨款收入，占100%。收入较去年增加882.68万元，主要原因：一是人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算；二是机构改革原人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部。

（八）关于中共长沙市委组织部2020年支出预算情况说明

中共长沙市委组织部2020年支出预算6670.51万元，其中：基本支出2784.77万元，占41.75%；项目支出3885.74万元，占58.25%。支出较去年增加882.68万元，主要增加因素有：一般公共服务支出增加870.93万元，主要原因：一是人员工资、住房公积金基数调增及增加单位个人职业年金预算；二是机构改革原人力资源和社会保障局的有关经费划转至我部；社会保障和就业支出增加11.75万元，主要增加残疾人就业保证金预算。

（九）关于中共长沙市委组织部2020年政府经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2020年政府经济科目支出6670.51万元，其中：

机关工资福利支出2229.29万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出4160.65万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

机关资本性支出（一）29万元，主要包括：设备购置；

对个人和家庭的补助251.57万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。

（十）关于中共长沙市委组织部2020年部门经济科目支出情况说明

中共长沙市委组织部2020年部门经济科目支出6670.51万元，其中：

工资福利支出2229.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出4160.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助251.57万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金；

资本性支出29万元，主要包括：办公设备购置。

（十一）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年部本级及所属中共长沙市委组织部党员教育中心的机关运行经费财政拨款预算373.91万元，比2019年预算增加60.73万元，增加19.39%。主要是新增机构改革转隶人员公用经费。

2、政府采购情况。

2020年中共长沙市委组织部各单位政府采购预算总额266.61万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246.61万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年9月1日，中共长沙市委组织部及所属中共长沙市委组织部党员教育中心共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

4、绩效目标设置情况。

2020年中共长沙市委组织部整体支出绩效目标6670.51万元，其中：基本支出2784.77万元，项目支出3885.74万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6670.51万元。

2020年中共长沙市委组织部50万元以上绩效目标的项目14个，涉及项目支出3598万元，其中：全市公务员培训经费专项330万元，人才新政专项经费57万元，大组工信息系统网络经费72万元，非公有制经济组织和社会组织党建工作经费415万元，科技特派员补助123万元，困难企业党组织党员教育经费253万元，全市党员慰问帮扶专项配套资金150万元，援藏工作经费57万元，干部教育重大培训经费812万元，全市党代表活动及工作经费60万元，干部、党建、人才工作经费216万元，社区党员党建活动经费655万元，全市年度绩效考核工作专项经费80万元，农村远教站点运行维护费318万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3598万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指市委组织部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展干部、人才、党建工作、绩效考核工作、社区党员党建活动、党员慰问帮扶专项配套资金、困难企业党组织党员教育、科技特派员工作及补助经费、援藏、援疆工作、全市党代表活动、大组工信息系统网络维护、干部教育重大项目培训、农村远程教育运行维护等未单独设置项级科目的专门性组织业务工作的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指市委组织部参照公务员法管理的事业单位中共长沙市委组织部党员教育中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指中共长沙市委组织部用于残疾人事业方面的残保金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第二部分：

部门预算需公开的表格情况

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年政府经济科目支出表

十、2020年部门经济科目支出表

十一、2020年项目支出绩效目标表

十二、2020年整体支出绩效目标表

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