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第一部分 长沙学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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第一部分

长沙学院概况

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一、部门职责

（一）人才培养

长沙学院创建于1970年，2004年由原长沙大学（专科）升格为本科院校，是长沙市人民政府举办的唯一一所本科高校，实行“省市共建共管、以市为主管理”体制。学校是国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科规划高校，湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，湖南省“双一流”高水平应用特色学院，湖南省文明高校。多年来，长大附中在市财政局领导直接支持和扶助下得到了快速发展，不断扩大办学规模，增强办学实力，提高办学社会效益，努力提高教育教学质量，今年高考取得了可喜的成绩。学校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以本为本，全面落实四个回归，深化教育教学改革创新。积极推进协同培养、产教融合、校企合作，与三一重工、中联重科等200余家企业建立了合作关系，服务省委省政府“两山”（岳麓山国家大学科技城、马栏山视频文创产业园）建设重大决策部署，与湖南广电、马栏山视频文创产业园共建马栏山新媒体学院，取得了较好的人才培养效果。学校生源质量好，高分段考生数量逐年增加。2020年我校在湖南省内进入本科一批招生录取，文史类、理工类平行一志愿投档线位列省内新升一本院校首位；在安徽、甘肃、广西、贵州、河南、江苏、江西、陕西等省普通文理类投档线均接近或超过该省一本控制线。注重以学科竞赛驱动高素质应用型人才培养，近五年，学生在各类学科竞赛和技能竞赛中获得省级以上奖项2248项，其中全国性一等奖98项、二等奖173项。2015年全国大学生广告艺术大赛中，我校以全国排名第2的总成绩荣获“优秀院校奖”，且为湖南省唯一连续5年、累计6次获此殊荣的高校，累计获国家等级奖73项（其中一等奖14项）。近五年，我校毕业生初次就业率平均近90%，居全省高校前列。2014年至2020年，连续三届荣获“就业创业一把手工程”优秀单位称号。

（二）科学研究

长沙学院建有国际合作科研平台——联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心长沙工作站、省重点实验室、省高校“2011协同创新中心”、省工程研究中心等省部级及以上科研平台16个。2010年以来，学校获得各级各类纵向科研项目共计1905项，纵向科研项目经费近2亿元。学校教师承担国家自科基金和国家社科基金项目101项，其中国家自科基金重点项目2项，国家社科基金重大项目1项；承担省部级科研项目762项。获省部级以上科研成果奖励24项，其中高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖（国家级）1项，省科学技术奖16项（包括省科技进步二等奖3项、省科技进步三等奖6项、省自然科学三等奖7项），省哲学社会科学优秀成果奖6项（包括一等奖2项、二等奖4项），文化和旅游部优秀研究成果（旅游类）优秀奖1项；获得国家发明专利授权211项。

（三）服务社会

长沙学院始终把服务经济社会发展作为重要职责和使命，紧密围绕现代化长沙建设的战略目标，近五年来与地方企事业单位合作开展项目381项，实现本地转化应用182项，创造直接经济效益累计70余亿元。学校坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住湖南建设教育强省和现代化长沙建设的历史机遇，加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增强服务地方经济社会发展的能力，成为与长沙现代化水平相适配的闪亮文化名片。

（四）国际交流合作

长沙学院坚持开放办学，依托长沙智能制造之都、东亚文化之都和世界媒体艺术之都的国际影响力，聚焦“一带一路”倡议，不断拓展国际化办学格局。先后与20多个国家和地区的50多所高校、研究机构和国际组织建立了合作交流关系，与国外近30多所高校签订了校际交流协议，接收培养外国留学生100多名。近年来先后有200多人赴海外访问、留学、进修和参加国际学术会议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙学院内设机构包括： 党政办、组织统战部、宣传部、纪委办、人事处、学工处、保卫处、教务处、教学督导团、质评办、科技处、招就处、国际处、计财处、审计处、资产处、后勤处、基建处、机关党委、离退休办、关工委、工会、团委、图书馆、网络中心、学报编辑部、乡村振兴研究院、环境与能源光催化协同创新中心、土木学院、机电学院、计数学院、电信学院、生环学院、法学院、影传学院、外国语学院、经管学院、艺术学院、音乐学院、研究生学院、马克思主义学院、体育学院、继续教育学院、创新创业学院。

（二）决算单位构成。长沙学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙学院本级以及长沙大学附属中学。

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第二部分

部门决算表

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为74,002.92万元，其中，2020年度收入合计64,410.29万元，年初结转和结余9592.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加5430.54万元，增长7.92%。主要原因是上级财政对我校建设地方应用型大学扶持力度加大，学校发展建设所需资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计64,410.29万元，其中：财政拨款收入51,907.89万元，占80.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12,502.40万元，占19.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计64,410.29万元，其中：基本支出40,016.75万元，占62.13%；项目支出24,393.54万元，占37.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为61,500.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2654.32万元，增长4.51%。主要原因是上级财政对我单位建设地方应用型大学的扶持力度加大，学校发展建设所需资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出51,907.89万元，占支出合计的80.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2663.88万元，增长5.41%。主要原因是:（1）公积金计提基数增加，根据长沙市政策?2020 年学校教职工调增了公积金计提基数，公积金随之增加。（2）新招聘教职工导致人员经费增加，2020 年预算是在?2019年?10 月份编制，2019 年下半年与?2020年新增人员的经费没有纳入?2020年初部门预算，而是在年中通过预算调整安排的。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出51,907.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.40万元，占0.05%；教育支出（类）支出51,454.33万元，占99.13%；科学技术支出（类）支出217.12万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出58.74万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出103.82万元，占0.2%；节能环保支出（类）支出14万元，占0.03%；农林水支出（类）支出33.49万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,556.12 万元，支出决算为51,907.89万元，完成年初预算的131.23%。其中：

1．一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4165.47 万元，支出决算为5014.83万元，完成年初预算的120.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算为市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付，而部门决算中包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付等，因此2020年决算数大于2020年预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为35270.94 万元，支出决算数为40,945.90万元，完成年初预算的116.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算为市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付，而部门决算中包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付等，因此2020年决算数大于2020年预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为140.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为547.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

7. 教育支出（类）其他教育支出(款) 其他教育支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为4,806.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为114.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为10.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为9.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

12. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为29.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为2.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为19.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算数为5.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

17．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

18．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为119.71万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的53.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部门预算是市本级预算，而此项目是其他专项。

21．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

22．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年初部门预算是市本级预算，而此项目是上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37,042.34万元。其中：人员经费36,024.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的97.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,018.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.75%主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.00万元，支出决算为35.48万元，完成预算的64.51%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于我校按照中央“八项规定”要求厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算32.49万元，完成预算的98.45%，占91.57%；公务接待费支出决算2.99万元，完成预算的13.59%，占8.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0，较上年决算数减少17.8万元，主要原因是受疫情影响，出国交流工作未能开展。

2．公务用车购置及运行费年初预算为33.00万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出。较上年决算数增加13.08万元，主要原因是学校车辆使用年限增加，导致维修费用增加，其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出32.49万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为22.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的13.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校按照中央“八项规定”要求厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年决算数减少3.94万元，主要原因是学校厉行节约，严格控制公务接待费用支出，并且受疫情影响，整体公务接待人次减少。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.99万元，主要用于迎接上级检查、与各大高校及中学之间业务交流所产生的接待费用。2020年共接待国内来访团组118个、来宾488人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为1077.58万元，支出决算为1,018.32万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费合计保持衔接），完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校秉持厉行节约等原则，节约了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费1.9万元，用于长大附中开展教师外出参加业务培训，共有79人参加了业务培训，其中参加内容为2020年“英才工程”高中骨干教师培训物理学科1人北京培训，交通费0.13万元；数学学科1人武汉培训，交通费0.03万元；参加毽球比赛教练员1人长沙培训，培训费0.06万元；参加中小学教师继续教育培训76人，培训费1.68万元，其中高中教师24人的“守望道德星空”师德教育网络研修，培训费0.43万元、初中教师52人的信息化环境下的课堂教学能力提升网络研修，培训费1.25万元。

2020年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额13143.56万元，其中：政府采购货物支出4538.34万元、政府采购工程支出7227.92万元、政府采购服务支出1377.30万元。授予中小企业合同金额12811.97万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额12811.97万元，占政府采购支出总额的97.5%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门对?2020年度财政资金开展了绩效自评，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标（绩效自评报告附后），且接受了市财政局组织的重点绩效现场评价。

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第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

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第五部分

附件

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2020年度长沙学院整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙学院创建于1970年，2004年由原长沙大学（专科）升格为本科院校，是长沙市人民政府举办的唯一一所本科高校，实行“省市共建共管、以市为主管理”体制。学校是国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科规划高校，湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，湖南省“双一流”高水平应用特色学院，湖南省文明高校。

截止2020年12月31日，学校在职职工编制数为1120人，实际教职工人数为1124人，其中在职在编职工991人，经费自理职工133人。学校教职工中专任教师885人，专任教师中具有正高级专业技术职务110人，具有副高级专业技术职务251人，具有博士学位教师291人，具有硕士及以上学位教师795人，专任教师中具有博士学位的教师占比32.9%，位居全省同类院校第一。学校现有16个学院，46个本科专业，全日制本科生15412人，联合培养硕士、博士研究生423人。学校占地约1970亩，校舍建筑面积约40万平方米，教学科研仪器设备总值2.2亿元，藏书142.66万册。统一社会信用代码：1243010044490692X5；开办资金：人民币131,538.00万元；注册地址：长沙市开福区洪山路98号；法定代表人：杨小云；登记管理机关：长沙市事业单位登记管理局。

学校以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，致力于建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，坚持“两型”（教学型和应用型）“两性”（地方性和多科性）和“一体两翼”办学定位，主动融入区域经济发展，构建以工程应用类学科专业群为主体，文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼，理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业体系。

2020年学校工作的总体要求是：坚持以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会及全国全省教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，科学应对新冠肺炎疫情影响，以党的政治建设为统领，加强党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以“申硕”和更名“长沙大学”为抓手，全面深化综合改革，全面推进“双一流”建设，全面完成“十三五”规划目标，科学编制“十四五”发展战略规划。2020年度学校工作重点如下：

一是以“加强党的政治建设”为统领，持续推进全面从严治党向纵深发展，为学校发展提供坚强保证。主要要点：1. 坚持不懈用党的创新理论武装头脑。2.召开学校第三次党代会。3.坚定不移把党的政治建设摆在首位。4.深入推进全面从严治党。5.抓好意识形态和新闻舆论工作。6.抓好干部队伍建设工作。7.着力推动基层党建工作高质量发展。8.全面加强师德师风建设。9.加强统战工作、武装工作和群团工作。

二是以加快推进马栏山新媒体学院建设为突破口，深化产教融合转型发展，全面提升应用型人才培养能力。主要要点：10.大力推进马栏山新媒体学院建设。11.强化学生价值引领，进一步加强思想政治工作。12.做好本科教学工作审核评估整改工作。13.大力推进一流本科专业建设。14.加强课程建设，打造长大“金课”。15.加强常规教学管理和实践教学条件建设。16.加强创新创业教育。17.全面提升学生工作质量。18.做好招生就业工作。19.加大国际合作交流。20.促进继续教育发展，提升附属中学办学质量。

三是以申硕工作为重点，大力推进“双一流”建设，持续提升学校核心竞争力。21.扎实开展新增硕士学位授予单位申报工作。22.全面推进“双一流”建设。23.加强科研平台建设。24.进一步加强科技创新和科研成果转化工作。25.加强人才引进与培养工作。

四是以深化目标管理改革为抓手，推进治理体系和治理能力现代化，为学校内涵式发展提供强大动力。26.进一步推进现代大学制度建设。27.科学编制“十四五”事业发展规划。28.推进目标管理，深化人事制度改革。

五是加强校园建设与公共服务体系建设，强化资源支撑和服务保障能力。29.扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。30.大力推进校园基本建设。31.进一步增强财务保障。32.做好审计工作。33.强化资产管理。34.推进信息化建设和图书档案工作。35.做好后勤服务保障。36.做好校园安全稳定和保卫工作。37.以庆祝建校50周年为契机，进一步加强校园文化建设。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年长沙学院部门整体支出58357.25万元，基本支出34921.33万元，项目支出23435.92万元。其中工资福利支出30306.34万元，占总支出的51.93%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保公积金缴费和其他工资福利支出等；商品和服务支出13643.71万元，占总支出的23.38%，主要用于保障学校教学、科研等各项活动正常运转所产生的水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助5111.28万元，占总支出的8.76%，主要用于学校的退休费、离休费、生活补助、助学金以及其他对个人和家庭的补助等；资本性支出（基本建设）7448.22万元，占总支出的12.76%，主要用于学校教学实验楼、礼堂（学生活动中心）、工程类实训中心和经管类实训中心等基本建设项目；其他资本性支出1794.27万元，占总支出的3.07%，主要用于学校教学科研平台设备购置、行政及图书馆办公家具购置、校园电力改造、音乐学院舞蹈房及致远楼和知行园区配电间高压设备改造、中心配电房及理工楼B区5楼实验室改造、校园日常维修维护、图书数字资源采购、校园信息化建设以及其他资本性支出；对企业补助49.94万元和其他支出3.49万元，占总支出的0.10%，主要是学校教师的科研项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年学校一般公共预算支出基本支出预算数30233.67万元，决算数32044.87万元，实际基本支出比预算增加1811.20万元。

???????2020年部门基本支出预决算对比数据表??????单位：万元

学校的财政拨款机制是：生均拨款，总额包干，增人增资，财政不再追加经费，需要学校从年初预算项目之间进行调整。学校所有部门预算的调整，全部依据政策，报财政相关部门审核批准后实施。学校2020年基本支出预算增加，主要是因政策性因素产生：（1）教职工人数的增加，2020年的预算是在2019年10月份编制，2019年下半年与2020年新增人员的经费没有纳入2020年年初预算，而是在年中通过预算调整安排的。（2）政策性全员晋薪和职称异动等。

2020年学校一般公共预算支出基本支出32044.87万元，其中工资福利支出28497.74万元，占基本支出的88.93%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、社保公积金缴费以及其他工资福利支出等；商品和服务支出929.75万元，占基本支出的2.90%，主要用于学校的办公经费、工会经费、其他商品和服务支出以及“三公”经费等方面；对个人和家庭补助支出2617.38万元，占基本支出的8.17%，主要用于离休费、退休费、学生奖助学金和其他对个人和家庭的补助等方面。

2020年学校基本支出中的“三公”经费预算数76.8万元，实际支出数30.49万元，实际支出数远低于预算数，同时也低于2019年实际支出数38.17万元。2020年受疫情影响，因公出国（境）费用0万元，较预算数17.80万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费29.49万元，较预算数30万元，减少1.7%；公务接待费1万元，较预算数20万元，减少95%。

学校严格按照中央八项规定、省委九条规定和十个严禁的要求，切实加强“三公”经费管理，厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费，学校向全校职工转发中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》，并制定了《公务接待工作规程》、《关于加强费用支出管理的若干规定》、《长沙学院接待用餐和工作用餐管理办法》、《教职工因私事出国（境）审批管理办法》、《关于超编配备公车及公车私用等问题治理工作方案》、《长沙学院按次按距离包干报销公务交通费用管理暂行办法》等一系列规章制度，严格按照制度监控公务接待、公务用车和因公出国（境）经费管理，把厉行节约、强化经费管理责任工作纳入领导干部考核和党风廉政建设的重要内容。