目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

（一）部门基本情况

长沙大学附属中学是长沙学院主管的全日制公办学校，2010年，学校整体新建于现址，新校区总投资1. 738亿元，占地面积100亩，总建筑面积4万平方米，2011年底投入使用。长沙大学附属中学是湖南省现代教育技术实验学校，省优秀教育实践基地，省级文明单位，长沙市示范性高级中学，长沙市德育工作先进单位、长沙市文明校园、长沙市花园式学校、长沙市安全文明校园，中央电教馆教育信息技术“十二五”规划重点课题实验学校。

（二）主要职能职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，全面领导和组织学校的思想政治教育工作，切实抓好师资队伍建设，领导和组织实施学校的教育、教学计划，努力提高教学质量和办学水平，努力创造条件，加快学校教育现代化、信息化的建设步伐，搞好校舍建设、教学设施、设备和校园环境建设，紧紧依靠广大教职工把握正确办学方向，落实立德树人的根本任务，把学生培养成“四有”人才，向高一级学校输送质量高、素质强的合格人才。

2.机构设置

截至2021年9月31日，我校有在编人员156人，其中副高级职称28人，中级职称75人，初级职称48人，工勤人员5人。到2021年1月到9月退休4人（其中副高级2人、中级1人、工勤1人），职称晋升5人（其中副高级3人、中级2人）。学校内设工会、党政办公室、教务处、招生办、教育处、教科室、 总务处、保卫处、团委9个职能科室。 截至 2020 年末，我校开设初一、初二、初三、高一、高二、高三6个年级，共计35个班，在册学生 1688人。

二、部门预算单位构成

1、长沙大学附属中学本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算4,325.8万元，其中，一般公共预算拨款4,105.35万元。收入较去年减少414.38万元，下降8.74%。主要是根据上级政策，厉行节约。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算4,325.8万元，其中，教育支出4,325.8万元。支出较去年减少414.38万元，下降8.74%。主要是根据上级政策，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4,105.35万元，其中，教育支出4,105.35万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4,105.35万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙大学附属中学机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙大学附属中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。按照能压就压、能减就减的原则，规范三公经费的支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算9万元，拟开展全体教职工培训，人数156人，内容为内容为全员参与事业单位工作人员培训学习和教师业务学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,325.8万元，其中，基本支出4,181.31万元，项目支出144.49万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算表

(具体见附件)