目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

（一）职能职责

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区（以下简称“长沙片区”）党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委关于长沙片区发展建设和制度创新的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责如下：

1.负责贯彻落实中央、省、市关于长沙片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

2.负责研究拟定和组织实施长沙片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

3.统筹长沙片区招商引资工作，指导协调长沙片区内有关区县、长沙经开区区块、临空区块、会展区块、雨花区块、芙蓉区块（以下简称区块）开展招商引资，并统筹推进重大项目建设和产业发展等相关工作。

4.负责长沙片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担行政审批工作，履行行政审批服务职责；指导监督长沙片区内有关区县、区块依法开展行政审批有关工作。

5.指导、协调、督促检查改革试点任务的落实，探索、总结长沙片区改革创新举措，研究提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议并进行评估和上报；研究自由贸易试验区经验复制推广工作，推动联动发展。

6.根据有关要求，负责长沙片区统计工作；指导统筹长沙片区内有关区县、区块开展统计工作。

7.统筹协调相关部门在长沙片区内的行政管理工作。

8.建立长沙片区评估机制，组织对相关部门、区县、区块有关改革任务和指标完成情况进行督促检查、考核评估。

9.承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组办公室的日常工作。

10.完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会为2021年批复设立，根据《中共长沙市委机构编制委员会关于印发的通知》(长编委发〔2021〕7号)和《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于设立中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会综合服务中心的通知》(长编办〔2021〕19号)，明确长沙片区党工委、管委会为市委、市政府派出机构，正处级事业单位，核定全额事业拨款编制28名，设党工委书记、管委会主任各1名，分别由分管市领导、市商务局长兼任，常务副主任1名（正处级），副主任1名（副处级），内设机构5个，分别为党政综合局、协调联络局、制度创新局、产业发展局和行政审批服务局。明确综合服务中心为长沙片区管委会所属正科级事业单位，核定全额拨款事业单位编制7名，设主任（正科职）1名，副主任（副科职）1名。

二、部门预算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,200万元，其中，一般公共预算拨款1,200万元。收入较去年增加1,200万元。主要是本部门2021年新设，从2022年开始编制部门预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,200万元，其中，一般公共服务支出1,200万元。支出较去年增加1,200万元。主要是本部门2021年新设，从2022年开始编制部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,200万元，其中，一般公共服务支出1,200万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数0万元，主要原因是，报送2022年度预算时，定岗定级等人事手续未办理完毕，市人社局未核定人员的工资标准，预算系统无法提取最新财政供养人员信息，故未将人员经费、公用经费、工会经费等编入2022年度预算。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1,200万元，主要用于行政审批服务、课题研究、招商引资、碳达峰、周年系列活动、宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会机关运行经费0万元，主要原因同“四（一）基本支出”。

（二）“三公”经费预算：2022年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11万元，主要是本部门2021年新设，从2022年开始编制部门预算（注：由于本部门暂未购置公务用车，故2022年三公经费预算中暂未包含公务用车购置费和公务用车运行维护费）。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算25万元，拟开展至少6次培训（其中，内部培训4次，外部培训2次），人数180人，内容为推进职工业务培训，加强职工业务知识、提升职工业务水平，不断精进业务本领；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额320.84万元，其中：货物类采购预算30.84万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算290万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,200万元，其中，基本支出0万元，项目支出1,200万元。主要绩效目标有：引进5000万元以上的重大项目不少于20个、至少完成两个自贸试验区课题研究、圆满完成两周年系列活动、联合各区块分年度推进长沙片区率先达峰相关试点工作等。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)