目 ??录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责贯彻落实中央、省、市关于长沙片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

2.负责研究拟定和组织实施长沙片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

3.统筹长沙片区招商引资工作，指导协调长沙片区内有关区县、长沙经开区区块、临空区块、会展区块、雨花区块、芙蓉区块（以下简称区块）开展招商引资，并统筹推进重大项目建设和产业发展等相关工作。

4.负责长沙片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担行政审批工作，履行行政审批服务职责；指导监督长沙片区内有关区县、区块依法开展行政审批有关工作。

5.指导、协调、督促检查改革试点任务的落实，探索、总结长沙片区改革创新举措，研究提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议并进行评估和上报；研究自由贸易试验区经验复制推广工作，推动联动发展。

6.根据有关要求，负责长沙片区统计工作；指导统筹长沙片区内有关区县、区块开展统计工作。

7.统筹协调相关部门在长沙片区内的行政管理工作。

8.建立长沙片区评估机制，组织对相关部门、区县、区块有关改革任务和指标完成情况进行督促检查、考核评估。

9.承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组办公室的日常工作。

10.完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会内设机构包括：党政综合局、协调联络局、制度创新局、产业发展局和行政审批服务局。下设二级机构1个，为中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会综合服务中心。

二、部门预算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,823.07万元，其中，一般公共预算拨款2,823.07万元，财政专户管理事业收入0元，事业单位经营服务收入0元，上级补助收入0元，其他收入0元，事业收入0元，上年结转0元。收入较去年减少443.5万元，下降13.58%。主要是因为取消了2024年编列的办公用房各项软硬件搬迁费及档案室、保密室、党建活动室的建设费，减少了往返湘琼差旅费及招商活动支持预算，削减了宣传片及线下活动宣传矩阵支出，压减了课题研究及系列活动经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,823.07万元，其中：一般公共服务支出2,238.07万元，商业服务业等支出585万元。支出较去年减少443.5万元，下降13.58%。主要是因为取消了2024年编列的办公用房各项软硬件搬迁费及档案室、保密室、党建活动室的建设费，减少了往返湘琼差旅费及招商活动支持预算，削减了宣传片及线下活动宣传矩阵支出，压减了课题研究及系列活动经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出2,823.07万元，其中：一般公共服务支出2,238.07万元，占79.28%；商业服务业等支出585万元，占20.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,263.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,559.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出974.2万元，主要用于办公用房租赁、招商引资、宣传、物业管理、资产采购等方面。商业服务业等支出585万元，主要用于制度创新、湘琼产业园、课题研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位类型为机关（派出机构），人员与财务管理均执行事业单位制度，因此我单位实际无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费30万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1万元，与上年基本持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0元；培训费预算0元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额263.2万元，其中，货物类采购预算53.2万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算210万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,823.07万元，其中，基本支出1,263.87万元，项目支出1,559.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

(具体见附件)