时间：2018-11-12 08:55:46来源：市财政局
关于2018年市本级预算调整方案的报告
——2018年10月29日在长沙市第十五届人大常委会
第十九次会议上
长沙市财政局局长 李洪波
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2018年市本级预算调整方案的情况，请予审议。
一、省财政厅2018 年下达我市新增债券情况
2018年，省财政厅下达我市新增债券109.42亿元，其中：市本级及非省直管区县95.84亿元、浏阳市7.02亿元、宁乡市6.56亿元。根据财政部、省财政厅相关文件规定，2018 年市本级拟增加举借债务95.84亿元（不含浏阳市、宁乡市），需相应调整经市十五届人大二次会议审议通过的 2018 年年初预算。其中，新增一般债券12.11亿元，列入市本级一般公共预算；专项债券 83.73亿元，列入市本级政府性基金预算。
2018 年新增债券安排积极落实中央、省、市有关要求，重点支持省、市确定的重大项目、重点民生实事项目，全力保障市委、市政府决策落实，并将风险预警结果作为确定区县新增债券分配的主要依据。转贷区县资金由区县按中央、省、市的规定用途，研究确定具体项目并报本级人大常委会批准。
二、一般公共预算收支调整事项
2018年市本级收入合计数调整为649.4亿元，比年初预算调增12.11亿元，其中，一般债务收入调增12.11亿元。市本级支出合计数调整为649.4亿元，比年初预算调增12.11亿元，具体支出事项如下：
（一）安排市本级承贷支出5.7亿元。主要用于农村经济综合开发示范镇建设、常益长铁路、城际铁路与石长铁路联络线、万家丽快速化改造项目等。
（二）安排转贷区县支出6.41亿元。其中，长沙县0.8亿元，望城区0.46亿元，雨花区2.13亿元，芙蓉区0.65亿元，天心区1.75亿元，岳麓区0.36亿元，开福区0.26亿元，由各区县统借统还。
三、政府性基金预算收支调整事项
2018年市本级收入合计数调整为358.66亿元，比年初预算调增167.73亿元，其中，专项债务收入调增83.73亿元，国有土地使用权出让收入调增84亿元（其中，湘江新区增加38亿元，高新区增加46亿元）。市本级支出合计数调整为358.66亿元，比年初预算调增167.73元，具体支出事项如下：
（一）安排市本级承贷支出66.27亿元
1、安排普通专项债14.05亿元。主要用于轨道交通项目、霞凝货场二期扩建工程、新开铺两厢片区改造及基础设施建设工程、湘府路快速化改造、马栏山视频文创产业园等。
2、安排土地储备专项债52.22亿元。主要用于金霞片区储备地、天心经开区储备地、岳麓山大学科技城土地储备项目、长沙临空经济示范区航空城等。
（二）安排转贷区县支出17.46亿元。其中，长沙县4.48亿元，望城区2.11亿元，雨花区3亿元，芙蓉区1.8亿元，天心区2.12亿元，岳麓区1.72亿元，开福区2.23亿元，由各区县统借统还。
（三）国有土地使用权出让收入安排的支出84亿元。其中，湘江新区38亿元（主要用于土地成本返还、债务还本付息等），高新区46亿元（主要用于土地成本返还、债务还本付息等）。
以上调整方案，请予审查。
附表1：2018年市本级地方政府债券资金安排明细表
附表2-1：2018年市本级一般公共预算收入调整方案（草案）
附表2-2：2018年市本级一般公共预算支出调整方案（草案）
附表3-1：2018年市本级政府性基金预算收入调整方案（草案）
附表3-2：2018年市本级政府性基金预算支出调整方案（草案）
附表4-1：2018年湘江新区政府性基金收入预算调整表（草案）
附表4-2：2018年湘江新区政府性基金支出预算调整表（草案）
附表5-1：2018年长沙高新区政府性基金收入预算调整表（草案）
附表5-2：2018年长沙高新区政府性基金支出预算调整表（草案）
附表1
2018年市本级地方政府债券资金安排明细表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
一、一般债务 |
57,000.00 |
|
建设农村经济综合开发示范镇 |
400.00 |
|
城际铁路与石长铁路联络线 |
7,625.00 |
|
万家丽快速化改造项目 |
8,975.00 |
|
常益长铁路 |
10,000.00 |
|
高新区许龙路、夏娟路道路建设 |
30,000.00 |
|
二、专项债务 |
662,700.00 |
|
1、普通专项 |
140,500.00 |
|
棚改项目 |
10,000.00 |
|
霞凝货场二期扩建工程 |
20,000.00 |
|
新开铺路两厢片区改造及基础设施建设工程 |
20,500.00 |
|
轨道交通项目 |
30,000.00 |
|
湘府路快速化改造 |
30,000.00 |
|
马栏山视频文创产业园 |
30,000.00 |
|
2、土地储备专项 |
522,200.00 |
|
天心经开区储备地 |
4,792.39 |
|
金霞片区储备地 |
6,245.03 |
|
高新区储备地块 |
20,000.00 |
|
长沙临空经济示范区航空城 |
20,000.00 |
|
暮云片区牛角塘统征地 |
30,000.00 |
|
滨江金融中心土地储备项目（湘江新区） |
30,000.00 |
|
捞刀河片区储备地 |
30,807.12 |
|
湘涂收回储备地 |
31,862.00 |
|
大王山土地储备项目（湘江新区） |
40,000.00 |
|
岳麓山大学科技城土地储备项目（湘江新区） |
40,000.00 |
|
国防科大置换储备地 |
56,448.01 |
|
青竹湖片区储备地 |
62,045.45 |
|
会展片区黄兴镇统征地 |
70,000.00 |
|
湘江智谷?人工智能科技园（湘江新区） |
80,000.00 |
附表2-1
2018年市本级一般公共预算收入调整方案（草案）
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动情况 |
|
一、一般公共预算地方收入 |
3,664,900 |
3,664,900 |
|
|
二、上级补助收入 |
2,077,664 |
2,077,664 |
|
|
三、债务转贷收入 |
|
121,100 |
121,100 |
|
四、下级上解收入 |
72,059 |
72,059 |
|
|
五、调入预算稳定调节基金 |
334,100 |
334,100 |
|
|
六、调入资金 |
10,025 |
10,025 |
|
|
七、上年结余收入 |
214,200 |
214,200 |
|
|
一般公共预算收入合计 |
6,372,948 |
6,494,048 |
121,100 |
附表2-2
2018年市本级一般公共预算支出调整方案（草案）
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动情况 |
|
一、一般公共预算市本级支出 |
3,847,000 |
3,904,000 |
57,000 |
|
二、上解上级支出 |
205,672 |
205,672 |
|
|
三、债务转贷支出 |
|
64,100 |
64,100 |
|
四、补助下级支出 |
2,271,653 |
2,271,653 |
|
|
五、补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
六、调出资金 |
|
|
|
|
七、结转下年 |
48,623 |
48,623 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
6,372,948 |
6,494,048 |
121,100 |
附表3-1
2018年市本级政府性基金预算收入调整方案（草案）
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动情况 |
|
一、本级收入 |
1,854,000 |
2,694,000 |
840,000 |
|
国有土地使用权出让收入 |
1,712,600 |
2,552,600 |
840,000 |
|
城市基础设施配套费收入 |
111,400 |
111,400 |
|
|
污水处理费 |
30,000 |
30,000 |
|
|
二、上级补助收入 |
37,691 |
37,691 |
|
|
三、下级上解收入 |
337 |
337 |
|
|
四、专项债务转贷收入 |
|
837,300 |
837,300 |
|
五、上年结转 |
17,300 |
17,300 |
|
|
收入合计 |
1,909,328 |
3,586,628 |
1,677,300 |
附表3-2
2018年市本级政府性基金预算支出调整方案（草案）
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动情况 |
|
一、本级支出 |
1,845,112 |
3,347,812 |
1,502,700 |
|
城乡社区支出 |
1,822,112 |
3,324,812 |
1,502,700 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,710,712 |
3,152,912 |
1,442,200 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
111,400 |
171,900 |
60,500 |
|
其他政府性基金支出 |
23,000 |
23,000 |
|
|
彩票发行销售机构业务费 |
3,000 |
3,000 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
20,000 |
20,000 |
|
|
二、上解上级支出 |
1,955 |
1,955 |
|
|
三、补助市县支出 |
35,616 |
35,616 |
|
|
四、专项债务转贷支出 |
|
174,600 |
174,600 |
|
五、结转下年 |
26,645 |
26,645 |
|
|
支出合计 |
1,909,328 |
3,586,628 |
1,677,300 |
附表4-1
2018年湘江新区政府性基金收入预算调整表（草案）
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
760,000 |
380,000 |
1,140,000 |
|
二、城市基础设施配套费收入 |
15,000 |
|
15,000 |
|
三、污水处理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入小计 |
775,000 |
380,000 |
1,155,000 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
上年结转及结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
775,000 |
380,000 |
1,155,000 |
附表4-2
2018年湘江新区政府性基金支出预算调整表（草案）
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、城乡社区支出 |
775,000 |
380,000 |
1,155,000 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
760,000 |
380,000 |
1,140,000 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
297,389 |
263,242 |
560,631 |
|
土地开发支出 |
81,337 |
232,929 |
314,266 |
|
城市建设支出 |
192,833 |
-65,593 |
127,240 |
|
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
土地出让业务支出 |
10,006 |
75,097 |
85,103 |
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
|
棚户区改造支出 |
|
|
|
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
178,435 |
-125,675 |
52,760 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
15,000 |
0 |
15,000 |
|
城市公共设施 |
2,000 |
|
2,000 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
13,000 |
|
13,000 |
|
二、其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
彩票发行机构业务费 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出小计 |
775,000 |
380,000 |
1,155,000 |
|
|
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
775,000 |
380,000 |
1,155,000 |
附表5-1
2018年长沙高新区政府性基金收入预算调整表（草案）
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
240,000 |
460,000 |
700,000 |
|
二、城市基础设施配套费收入 |
20,000 |
|
20,000 |
|
三、污水处理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入小计 |
260,000 |
460,000 |
720,000 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
上年结转及结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
260,000 |
460,000 |
720,000 |
附表5-2
2018年长沙高新区政府性基金支出预算调整表（草案）
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、城乡社区支出 |
260,000 |
460,000 |
720,000 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
240,000 |
460,000 |
700,000 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
110,128 |
360,000 |
470,128 |
|
土地开发支出 |
50,000 |
100,000 |
150,000 |
|
城市建设支出 |
69,872 |
0 |
69,872 |
|
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
|
棚户区改造支出 |
|
|
|
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,000 |
|
10,000 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
20,000 |
|
20,000 |
|
城市公共设施 |
|
|
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
20,000 |
|
20,000 |
|
二、其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
彩票发行机构业务费 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出小计 |
260,000 |
460,000 |
720,000 |
|
|
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
260,000 |
460,000 |
720,000 |