时间：2019-10-31 16:10:00来源：预算处
关于2019年市本级预算调整方案的报告
——2019年10月22日在长沙市第十五届人民代表大会
常务委员会第二十六次会议上
长沙市财政局局长 肖正波
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现将我市本级预算调整方案的情况报告如下，请予审议。
一、省财政厅核定2019年我市政府债务限额情况
2019年，经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额1782.334亿元，即在2018年政府债务限额1533.10亿元的基础上，今年新增地方政府债券249.234亿元，其中：市本级及非省直管县229.784亿元、浏阳市11.21亿元、宁乡市8.24亿元。根据财政部、省财政厅相关文件规定，2019年市本级及辖区拟新增政府债务229.784亿元（不含浏阳市、宁乡市），其中：一般债券37.8亿元，专项债券191.984亿元，需相应调整市本级经市十五届人大二次会议审议通过的2019年年初预算。
在当前大规模减税降费的政策形势下，财政收支矛盾进一步凸显，新增债券是加力提效实施积极财政政策的重要资源。2019年新增债券安排积极落实中央、省、市高质量发展部署，全力保障市委、市政府决策落实，重点支持风险防范、污染防治、园区基础设施建设、棚户区改造、重点区域发展等中央、省、市有明确要求、关系全市经济转型升级、人民群众切身利益的方面。转贷区县资金由区县按中央、省、市的规定用途，研究确定具体项目并报本级人大常委会批准。
二、一般公共预算收支调整事项
2019年市本级收入合计数调整为738.64亿元（含一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入、下级上解收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余收入），比年初预算调增53.18亿元，其中，债务转贷收入调增37.8亿元、动用预算稳定调节基金15亿元、从国有资本经营预算调入0.38亿元（纯本级0.2亿元、高新区0.18亿元）。市本级支出合计数调整为738.64亿元，比年初预算调增53.18亿元，具体支出事项如下：
（一）安排市本级承贷支出22.43亿元，纯本级主要用于长株潭“三干”项目、马栏山视频文创产业园、万家丽快速化改造等项目；高新区主要用于中联智慧产业城、电咖汽车、桑德能源、中电科智能制造装备产业园项目。
（二）安排转贷区县支出15.37亿元，其中：长沙县1.02亿元，望城区0.65亿元，雨花区3.75亿元，芙蓉区2.52亿元，天心区2.5亿元，岳麓区2.41亿元，开福区2.52亿元，由各区县统借统还。
（三）动用预算稳定调节基金15亿元，主要用于年初预算未作安排的重大项目部分资金缺口：中联重科智慧产业城项目7亿元、轨道交通资本金5亿元、岳麓山“大学科技城”3亿元。
（四）从国有资本经营预算调入资金0.38亿元，主要用于补充市级产业基金。
三、政府性基金预算收支调整事项
2019年市本级收入合计数调整为576.4亿元（含本级收入、上级补助收入、下级上解收入、专项债务转贷收入、上年结转），比年初预算调增272.784亿元，其中：专项债务转贷收入调增191.984亿元，国有土地使用权出让收入调增80.8亿元（湘江新区增加42.8亿元，高新区增加38亿元）。市本级支出合计数调整为576.4亿元，比年初预算调增272.784亿元，具体支出事项如下：
（一）安排市本级承贷支出135.34亿元
1、土储专项债务71.48亿元
纯本级25.41亿元（市土储中心），用于2019年河东片区储备地、暮云片区储备地、会展片区储备地、雅塘片区储备地、开福片区储备地项目建设；湘江新区21亿元，主要用于湘江新区土储项目、岳麓山“大学科技城”、滨江金融中心、满帮长沙智慧物流港项目建设；高新区10亿元，用于中联智慧产业城一期；从本级额度分配省直管县15.07亿元，其中浏阳13.07亿元、宁乡2亿元，主要用于长株潭一体化“一轨”、重大铁路项目。
2、棚改专项债务32.98亿元
纯本级24.5亿元，其中：市棚改公司12.88亿元，用于五里牌肉联厂及周边棚改项目（一期）、芙蓉区蔡锷中路两厢棚户区改造项目、西文庙坪周边零星地块棚户区改造项目；市城投集团6.62亿元，用于高铁会展新城会展片区城中村改造项目（一期）、牛角塘村城中村改造项目、南湖公司鼓风机厂周边地块棚改项目；市交通集团5亿元，用于湘雅路口（花鸟虫鱼市场）地块棚户区改造项目；高新区8.48亿元，用于金南家园三期和真人桥家园。
3、政府收费公路专项债务29.63亿元
湖南省高速公路公司29.63亿元，用于宁乡至韶山、江背至干杉政府收费公路项目建设（该债务资金由省高速公路公司使用并负责还本付息）。
4、其他专项债务1.25亿元
市排水公司1.25亿元，用于花桥污水处理厂提标扩容项目。
（二）安排转贷区县支出56.644亿元。其中：长沙县22.568亿元（含从本级额度分配13亿元），望城区9.89亿元（含从本级额度分配4亿元），雨花区3.5亿元，芙蓉区7.612亿元（含从本级额度分配2.352亿元），天心区4.984亿元（含从本级额度分配0.734亿元），岳麓区5.3亿元（含从本级额度分配0.8亿元），开福区2.79亿元，由各区县统借统还。
（三）国有土地使用权出让收入安排的支出80.8亿元。其中：湘江新区42.8亿元，主要用于片区征地拆迁及道路建设等；高新区38亿元，主要用于征地拆迁、城市道路等基础设施建设等。
四、国有资本经营预算收支调整事项
2019年市本级收入合计数调整为3.47亿元（含当年收入、转移性收入、上年结余收入），比年初预算调增1.13亿元；市本级支出合计数调整为3.47亿元，比年初预算调增1.13亿元，具体支出事项如下：
（一）安排当年支出0.54亿元。其中：安排资本性支出0.53亿元、其他支出0.16亿元，主要用于国有企业资本金注入、地铁建设项目等；调减费用性支出0.15亿元。
（二）安排调入一般公共预算资金0.38亿元。
（三）结转下年支出0.21亿元。
以上调整方案，请予审议。
附表：1、2019年市本级地方政府新增债券资金安排明细表
2-1、2019年市本级一般公共预算收入调整方案
2-2、2019年市本级一般公共预算支出调整方案
3-1、2019年市本级政府性基金预算收入调整方案
3-2、2019年市本级政府性基金预算支出调整方案
4-1、2019年湘江新区政府性基金预算收入调整方案
4-2、2019年湘江新区政府性基金预算支出调整方案
5-1、2019年长沙高新区政府性基金预算收入调整方案
5-2、2019年长沙高新区政府性基金预算支出调整方案
6-1、2019年长沙市本级国有资本经营预算收入调整方案
6-2、2019年长沙市本级国有资本经营预算支出调整方案
附表1
2019年市本级地方政府新增债券资金安排明细表
单位：万元
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般债务 |
224,300 |
|
望城农村经济综合开发示范镇、 长沙商贸旅游职业技术学院的湖南职业教育示范项目 |
400 |
|
长株潭“三干” |
50,000 |
|
马栏山视频文创产业园 |
50,000 |
|
万家丽快速化改造项目 |
23,900 |
|
高新区中联智慧产业城、电咖汽车、桑德能源、 中电科智能制造装备产业园 |
100,000 |
|
二、专项债务 |
1,353,400 |
|
1、普通专项 |
12,500 |
|
花桥污水处理厂提标扩容 |
12,500 |
|
2、土地储备专项 |
714,800 |
|
河东片区储备地一期 |
130,000 |
|
暮云片区储备地一期 |
20,000 |
|
会展片区储备地一期 |
20,000 |
|
雅塘片区储备地一期 |
62,200 |
|
开福片区储备地一期 |
21,900 |
|
土储项目（湘江新区） |
100,000 |
|
岳麓山“大学科技城”建设（湘江新区） |
50,000 |
|
滨江金融中心建设（湘江新区） |
20,000 |
|
满帮长沙智慧物流港（湘江新区） |
40,000 |
|
中联智慧产业城一期（高新区） |
100,000 |
|
长株潭一体化“一轨”项目（浏阳） |
67,400 |
|
长株潭一体化“一轨”项目（宁乡） |
20,000 |
|
重大铁路项目建设（浏阳） |
63,300 |
|
3、棚改专项 |
329,800 |
|
五里牌肉联厂及周边棚改项目（一期）、芙蓉区蔡锷中路两厢棚户区 改造项目、西文庙坪周边零星地块棚户区改造项目 |
128,800 |
|
高铁会展新城会展片区城中村改造项目（一期）、 牛角塘村城中村改造项目、南湖公司鼓风机厂周边地块棚改项目 |
66200 |
|
湘雅路口（花鸟虫鱼市场）地块棚户区改造 |
50,000 |
|
金南家园三期和真人桥家园（高新区） |
84,800 |
|
4、政府收费公路专项 |
296,300 |
|
宁乡至韶山、江背至干杉 |
296,300 |
|
合计 |
1,577,700 |
附表2-1
2019年市本级一般公共预算收入调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
4,339,673 |
|
4,339,673 |
|
二、上级补助收入 |
2,050,000 |
|
2,050,000 |
|
三、债务转贷收入 |
|
378,000 |
378,000 |
|
四、下级上解收入 |
28,556 |
|
28,556 |
|
五、调入预算稳定调节基金 |
306,500 |
150,000 |
456,500 |
|
六、调入资金 |
100,000 |
3,820 |
103,820 |
|
从国有资本经营预算调入 |
4,252 |
3,820 |
8,072 |
|
七、上年结余收入 |
29,812 |
|
29,812 |
|
一般公共预算收入合计 |
6,854,541 |
531,820 |
7,386,361 |
附表2-2
2019年市本级一般公共预算支出调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整预算数 |
|
一、一般公共预算市本级支出 |
4,339,600 |
378,120 |
4,717,720 |
|
二、上解上级支出 |
250,000 |
|
250,000 |
|
三、债务转贷支出 |
|
153,700 |
153,700 |
|
四、补助下级支出 |
2,256,941 |
|
2,256,941 |
|
五、补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
六、调出资金 |
|
|
|
|
七、结转下年 |
8,000 |
|
8,000 |
|
一般公共预算支出合计 |
6,854,541 |
531,820 |
7,386,361 |
附表3-1
2019年市本级政府性基金预算收入调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整预算数 |
|
一、本级收入 |
2,950,000 |
808,000 |
3,758,000 |
|
国有土地使用权出让收入 |
2,800,000 |
808,000 |
3,608,000 |
|
城市基础设施配套费收入 |
130,000 |
|
130,000 |
|
污水处理费 |
20,000 |
|
20,000 |
|
二、上级补助收入 |
58,674 |
|
58,674 |
|
三、下级上解收入 |
905 |
|
905 |
|
四、专项债务转贷收入 |
|
1,919,840 |
1,919,840 |
|
五、上年结转 |
26,645 |
|
26,645 |
|
收入合计 |
3,036,224 |
2,727,840 |
5,764,064 |
附表3-2
2019年市本级政府性基金预算支出调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整预算数 |
|
一、本级支出 |
2,987,325 |
2,161,400 |
5,148,725 |
|
城乡社区支出 |
2,935,902 |
1,865,100 |
4,801,002 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,805,902 |
1,865,100 |
4,671,002 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
130,000 |
|
130,000 |
|
交通运输支出 |
|
296,300 |
296,300 |
|
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
|
296,300 |
296,300 |
|
其他政府性基金支出 |
18,000 |
|
18,000 |
|
彩票发行销售机构业务费 |
2,000 |
|
2,000 |
|
彩票公益金安排的支出 |
16,000 |
|
16,000 |
|
债务付息支出 |
33,423 |
|
33,423 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
33,423 |
|
33,423 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
33,423 |
|
33,423 |
|
二、上解上级支出 |
3,348 |
|
3,348 |
|
三、补助市县支出 |
42,551 |
|
42,551 |
|
四、专项债务转贷支出 |
|
566,440 |
566,440 |
|
五、结转下年 |
3,000 |
|
3,000 |
|
支出合计 |
3,036,224 |
2,727,840 |
5,764,064 |
附表4-1
2019年湘江新区政府性基金预算收入调整方案
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
1,255,000 |
428,000 |
1,683,000 |
|
二、城市基础设施配套费收入 |
30,000 |
|
30,000 |
|
三、污水处理费 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入小计 |
1,285,000 |
428,000 |
1,713,000 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
债券转贷收入 |
|
210,000 |
210,000 |
|
上年结转及结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,285,000 |
638,000 |
1,923,000 |
附表4-2
2019年湘江新区政府性基金预算支出调整方案
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后预算数 |
|
一、城乡社区支出 |
1,280,600 |
638,000 |
1,918,600 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250,600 |
428,000 |
1,678,600 |
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
210,000 |
210,000 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
30,000 |
|
30,000 |
|
二、其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
彩票发行机构业务费 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
三、债务付息支出 |
4,400 |
|
4,400 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
4,400 |
|
4,400 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
4,400 |
|
4,400 |
|
政府性基金预算支出 |
1,285,000 |
638,000 |
1,923,000 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
支出总计 |
1,285,000 |
638,000 |
1,923,000 |
附表5-1
2019年长沙高新区政府性基金预算收入调整方案
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
拟调整数 |
调整预算数 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
500,000 |
380,000 |
880,000 |
|
二、城市基础设施配套费收入 |
20,000 |
|
20,000 |
|
三、污水处理费 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入小计 |
520,000 |
380,000 |
900,000 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
下级上解收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
184,800 |
184,800 |
|
上年结转及结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
520,000 |
564,800 |
1,084,800 |
附表5-2
2019年长沙高新区政府性基金预算支出调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调增数 |
调整预算数 |
|
一、城乡社区支出 |
509,077 |
564,800 |
1,073,877 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
489,077 |
340,000 |
829,077 |
|
国有土地收益基金及对应专项债券收入安排的支出 |
|
40,000 |
40,000 |
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
100,000 |
100,000 |
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
84,800 |
84,800 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
20,000 |
|
20,000 |
|
二、其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
彩票发行机构业务费 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
三、债务付息支出 |
10923 |
|
10,923 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
10,923 |
|
10,923 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
10,923 |
|
10,923 |
|
政府性基金预算支出 |
520,000 |
564,800 |
1,084,800 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
支出总计 |
520,000 |
564,800 |
1,084,800 |
附表6-1
2019年长沙市本级国有资本经营预算收入调整方案
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
拟调增数 |
调整后预算数 |
|
一、利润收入 |
15,621 |
9,771 |
25,392 |
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
500 |
14 |
514 |
|
国有资本经营预算收入 |
16,121 |
9,785 |
25,906 |
|
转移性收入 |
|
339 |
339 |
|
上年结转 |
7,248 |
1,251 |
8,499 |
|
收入总计 |
23,369 |
11,375 |
34,744 |
附表6-2
2019年长沙市本级国有资本经营预算支出调整方案
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
拟调增数 |
调整后预算数 |
|
国有资本经营预算支出 |
18,413 |
5,403 |
23,816 |
|
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2,000 |
-1,500 |
500 |
|
2、国有企业资本金注入 |
11,900 |
5,310 |
17,210 |
|
公益性设施投资支出 |
|
4,000 |
4,000 |
|
其他国有企业资本金注入 |
11,900 |
1,310 |
13,210 |
|
3、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
4、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
5、其他国有资本经营预算支出 |
4,513 |
1,593 |
6,106 |
|
其他国有资本经营预算支出 |
4,513 |
1,593 |
6,106 |
|
国有资本经营预算支出 |
18,413 |
5,403 |
23,816 |
|
转移支付支出 |
|
6 |
6 |
|
调出资金 |
4,252 |
3,820 |
8,072 |
|
结转下年 |
704 |
2,146 |
2,850 |
|
支出总计 |
23,369 |
11,375 |
34,744 |
18