长沙市审计局审计结果公告2023年第15号(总第264号)

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长沙市审计局审计结果公告

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2023年第15号

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(总第264号)

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长沙市2019年至2022年信息化建设项目

专项审计调查结果公告

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根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，长沙市审计局派出审计组对长沙市2019年至2022年信息化建设项目进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况

2019年至2022年，市本级预算单位建设10万元以上信息化项目450个，总投资37.08亿元，实际支付14.16亿元；2019年至2022年，市管国有企业建设10万元以上信息化项目540个，总投资15.81亿元，实际支付8.99亿元。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明，2019年至2022年，为贯彻落实中央、省关于智慧城市建设和数字化发展的决策部署，长沙市成立新型智慧城市和数字政府建设工作领导小组，编制了长沙市新型智慧城市示范城市顶层设计和三年行动计划，大力推进全市信息化项目建设。但审计发现，全市信息化建设项目在体制机制、前期管理、招投标、变更和验收等方面仍存在问题。

三、审计调查发现的主要问题

(一)体制机制方面存在的问题

1. 政务数据资源开发运营管理机制不完善。2家单位未经批准将政务数据提供给企业运营；授权2家企业开展政务数据运营未签订授权协议。

2. 社会资本合作信息化项目存在监管漏洞。30个项目未按规定报主管部门进行前置技术审查；1个项目未明确系统数据归属权。

3. 未建立云资源分配动态调整机制，未动态分配、及时核减云资源。2家单位3个信息系统处于低登录量状态或停用，未及撤销云资源。

(二)项目建设管理方面存在的问题

1. 部分项目需求论证不充分、不科学，导致使用效益低。

“城市超级大脑”(以下简称“城市超脑”)智慧医疗8个子项建成后使用率低；“城市超脑”智慧医保23子项建成后使用率低。

2. 部分项目设计未严格执行监控杆件统一建设标准，导致杆件质量、型号不统一。

3. 17个项目招标文件设置不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

(三)项目变更及验收方面存在的问题

1. 2个项目招标文件(合同)和初步设计(概算)不一致，未报批、未核实具体工作量即验收。

2.?“天网”四期摄像机实际立杆数量未按合同建设即验收。

3. 1个项目以套装软件代替定制开发，未履行变更程序即验收。

4.?4个项目部分功能模块内容调整或功能模块未建成，未履行变更程序即验收。

5. 32个项目超合同约定建设期未及时终验。

(四)其他方面存在的问题

1. 1个项目重复支付项目资金153.4万元。

2. 1个项目多支付项目资金33.01万元。

3. “天网”一期、三期未按合同约定完成资产回购。

四、审计处理及整改情况

对上述问题，长沙市审计局依法出具了审计报告，提出了审计整改意见和建议，被审计单位正在按要求认真组织整改，部分问题已整改到位，长沙市审计局将动态跟踪后续整改情况。

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?长沙市审计局

2023年12月4日