?中共长沙市委政策研究室

2018年度部门决算

目　　录

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第一部分　中共长沙市委政策研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分?中共长沙市委

政策研究室单位概况

一、部门职责

（一）负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；

（二）根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见和建议；

（三）负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅；

（四）负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；

（五）负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地；

（六）负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委政策研究室共设置8个处室，分别是综合研究处、经济研究处、秘书处（决策咨询处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、改革督察处、协调推进处。另设机关党总支。

（二）决算单位构成。中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入市委政研室2018年部门决算汇总的单位只有本级。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：中共长沙市委政策研究室??????????????????????????????????????????

公开01表

????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共长沙市委政策研究室????????????????????????????????????????????????

?公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????????????????

?????????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委政策研究室???????????????????????????????????

??????????????????公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室????????????????????????????????

????????????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室???????????????????????????????

??????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????

???????????????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室????????????????????????????????

???????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（市委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1077.68万元，年初结转和结余21.2万元，支出总计1077.68万元，年末结转和结余21.2万元。2018年度收入与2017年相比，减少49.57万元，减少4.4%，主要原因是根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求，严格控制经费，2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1077.68万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1077.68万元，其中：基本支出773.63万元，占71.79%；项目支出304.05万元，占28.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1077.68万元，年初结转和结余21.2万元、支出总计1077.68万元，年末结转和结余21.2万元。2018年收入、支出与2017年相比，减少49.57万元，减少4.4%，主要原因是根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求，严格控制经费，2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1077.68万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少49.57万元，减少4.4%，主要原因是根据财政的要求2018年专项经费在2017年的基础上压减了5%合计16.25万元。落实作风建设的要求，严格控制经费，2018年度来长考察学习较前年大幅度减少一定程度压缩了三公经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1077.68万元，主要用于一般公共服务支出1077.47万元，占99.98%，社会保障和就业支出0.22万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为965.82万元，支出决算数为1077.68万元，完成年初预算的111.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为2.93万元，主要是年中追加职业年金。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初无预算，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加奖金。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为640.82万元，支出决算为770.48万元，完成年初预算数的120.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员所致。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数325万元，支出决算为303.55万元，完成年初预算数的93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按文件要求压缩项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

?年初无预算，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出773.63万元，其中：人员经费715.59万元，占基本支出的92.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费58.04万元，占基本支出的7.5%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为7.69万元，完成预算的18.1%，其中：

2018年单位全年无因因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为2.45万元，完成预算的9.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为来长调研考察学习接待批次和人数较去年减少。与上年相比减少19.11万元，减少88.63%，主要原因是单位严控接待标准和接待范围。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为5.24万元，完成预算的34.93%，决算数小于年初预算数的主要原因单位对车辆油料费用的支出、维修费用支出等方面进行了严格的规范，降低了部分消耗，与上年相比减少9.76万元，减少65.07%，减少的主要原因是本部门严控公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占31.86%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占68.14%。其中：

1、2018年单位全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组30批、来宾242人次，主要是其他省市政研室来长调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.24万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为提高经费使用的计划性和时效性，中共长沙市委政策研究室根据财政绩效管理要求，认真做好部门预算和公共项目预算绩效目标申报、管理和绩效工作。加大预算执行力度，各个项目均实现了项目申报时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出58.04万元，比年初预算数减少41.26万元，降低71.09%。主要原因是单位落实作风建设的要求，严格控制经费使用。

（二）一般性支出情况

2018年本部门全年开支会议费2.16万元，主要是“全面建设现代化长沙新征程”专题研讨会、“政研沙龙”、深化改革会议等开支；全年无培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.7万元，其中采购货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，全部为其他用车；无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

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第四部分　名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分　附　件

1、2018年度部门整体支出绩效评价报告（机关）

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??????????????????????????????中共长沙市委政策研究室

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