中共长沙市委政策研究室

2019年度部门决算

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目　　录

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第一部分　中共长沙市委政策研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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第一部分中共长沙市委政策

研究室单位概况

一、部门职责

（一）负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；

（二）根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见和建议；

（三）负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅；

（四）负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；

（五）负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地；

（六）负责全面建成小康社会推进工作的综合协调、联络指导、考评监测、奖评督查等具体任务；

（七）承担市委财经委员会具体工作，组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委政策研究室共设置9个处室，分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处、市委财办财经。另设机关党总支。

（二）决算单位构成。中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入市委政研室2019年部门决算汇总的单位只有本级。

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第二部分　部门决算表

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收入支出决算总表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????????????????????????????????????????????????

公开01表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????

???????????????????????????????????????公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????????????????????????????

?????????????公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共长沙市委政策研究室????????????????????????????????????????????????????????????????????

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????????????????????????

???????????????????????公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室???????????????????

?????????????????????????????????????????公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室?????????????????????

???????????????????????????公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共长沙市委政策研究室??????????????????????????

????????????????????????????????公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（市委政研室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

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第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1156.39万元，年初结转和结余21.2万元；总支出1156.39万元，年末结转和结余21.2万元。2019年度收入与2018年相比，增加78.71万元，增长7.3%，主要是因为新增人员增加基本支出102.73万元，项目支出减少24.02万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1156.39万元，全部为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1156.39万元，其中：基本支出876.36万元，占75.78%；项目支出280.03万元，占24.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1156.39万元，年初财政拨款结转和结余21.2万元、支出总计1156.39万元，年末财政拨款结转和结余21.2万元。2019年收入、支出与2018年相比，增加78.71万元，增长7.3%，主要是因为新增人员增加基本支出102.73万元，项目支出减少24.02万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1156.39万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加78.71万元，增长7.3%，主要是因为新增人员增加基本支出102.73万元，项目支出减少24.02万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1156.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1150.44万元，占99.48%；社会保障和就业（类）支出0.2万元，占0.02%；城乡社区（类）支出2.09万元，占0.18%；自然资源海洋气象等（类）支出0.66万元，占0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1039.76万元，支出决算数为1156.39万元，完成年初预算的111.22%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为731.01万元，支出决算为873.61万元，完成年初预算的119.5%，主要用于保障我室机关正常运行的基本支出，决算数大于预算数的原因是本年度人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为308.75万元，支出决算为273.61万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关要求压减项目经费支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是的中追加预算，主要列支商品服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

?年初无预算，支出决算为0.2万元，支出大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关干部子女统筹医疗费指标。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

?年初无预算，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，主要用于列支行政运行费用。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

?年初无预算为，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，主要用于列支行政运行费用。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

?年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年度安全生产目标管理考核奖励经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出876.36万元，其中：人员经费782.82万元，占基本支出的89.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费93.54万元，占基本支出的10.67%，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为9.23万元，完成预算的43.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成预算的308%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年安排一次出国（境）任务，与上年相比增加3.08万元，增长308%，增长的主要原因是2018年无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.43万元，完成预算的11.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务接待活动标准及范围，与上年相比减少1.02万元，减少41.63%，减少的主要原因是2019年公务接待批次及人数较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.72万元，完成预算的52.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务车运行维护支出，与上年相比减少0.52万元，减少9.92%，减少的主要原因是本部门严控公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占15.49%，因公出国（境）费支出决算3.08万元，占33.37%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.72万元，占51.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.08万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是友好交流访问日本出国费用。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组8个、来宾77人次，主要是其他省市政研室来长调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.72万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为提高经费使用的计划性和时效性，中共长沙市委政策研究室根据财政绩效管理要求，认真做好部门预算和公共项目预算绩效目标申报、管理和绩效工作。加大预算执行力度，各个项目均实现了项目申报时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出93.54万元，比年初预算数减少11.96万元，降低11.34%。主要原因是人员调出所致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门全年无会议费开支；全年开支培训费2.37万元，主要是在职干部、优秀年轻干部、机关团青干部、机关工会主席、党员参加培训等开支，人数8人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额94万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.4万元。授予中小企业合同金额94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，全部为其他用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

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第四部分　名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第五部分　附　件

1、2019年度部门整体支出绩效评价报告（机关）

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中共长沙市委政策研究室

2020年9月27日