目 ?录

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第一部分 ?中共长沙市委办公厅单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?

中共长沙市委办公厅单位概况

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一、部门职责

中共长沙市委办公厅部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委办公厅机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

（二）决算单位构成。中共长沙市委办公厅2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委办公厅本级。

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第二部分

2021年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格见附件一）

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10162.27万元。与上年度相比，收、支出总计均减少4197.99万元，下降29.23%。2021年度收、支总计较上年下降主要是因为同比一次性专项指标减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10162.27万元，其中：财政拨款收入10162.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10162.27万元，其中：基本支出4557.25万元，占44.84%；项目支出5605.02万元，占55.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10162.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少4197.99万元，下降29.23%。2021年度财政拨款收、支总计较上年下降主要是因为同比一次性专项指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10162.27万元，占本年支出合计的100.00%，与上年度相比，财政拨款支出减少4178.92万元，下降29.14%，主要是因为同比一次性专项指标减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10162.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10145.39万元，占99.83%；社会保障和就业（类）支出8.88万元，占0.09%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4718.06万元，支出决算数为10162.27万元，完成年初预算的215.39%，预决算差额原因主要是因为新增一次性专项指标，其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为1365.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性专项指标。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度财政决算工作奖励资金指标。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨调增派驻纪检监察组日常办公经费指标。

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算3896.58万元，支出决算为4827.76万元，完成年初预算的123.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各类人员经费及第十四次党代会工作经费等指标。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为821.48万元，支出决算为3949.48万元，完成年初预算的480.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加升级改造及购置升级印刷设备等经费指标。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度市直机关单位子女统筹医疗补助经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初无预算，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年春节离退休干部慰问经费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年元旦、春节慰问指标。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初无预算，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度城市管理工作考核奖励经费指标。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4557.25万元，其中：人员经费4093.64万元，占基本支出的89.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费463.61万元，占基本支出的10.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为240.06万元，支出决算为216.08万元，完成预算的90.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，2021年度无出国（境）任务安排，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，持平的主要原因是疫情影响，两年均无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为6.33万元，完成预算的42.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响及按照文件规定严格支出，与上年相比减少1.45万元，减少18.61%，减少的主要原因是接待其他费用减少。

公务用车购置费支出预算为88.06万元，支出决算为88.02万元，完成预算的99.95%，决算数与预算数基本持平的主要原因是年中根据实际经济业务按相关部门要求调整年初预算数，与上年相比增加55.38万元，增长169.72%，增长的主要原因是经相关部门审批更新公务用车3辆，同比增购2辆。

公务用车运行维护费支出预算为122.00万元，支出决算为121.73万元，完成预算的99.78%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加10.07万元，增长9.02%，增长的主要原因是新车装饰及预购3年公务用车管理系统服务费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.33万元，占2.93%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算209.75万元，占97.07%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为6.33万元，全年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；全年共接待国内来访团组20个、来宾146人次（不包括陪同人员），主要是外地来长调研交流工作发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为209.75万元，其中：公务用车购置费88.02万元，单位本级报废更新公务用车3辆。公务用车运行维护费121.73万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出463.61万元，比上年决算数减少57.35万元，降低11.01%，主要原因是落实市财经领导小组过紧日子要求，厉行节约，严格规范经费支出。?

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费277.26万元（其中基本支出6.59万元，项目支出270.67万元）。主要用于召开第十四次党代会、市委经济工作会议、全市重大产业项目流动观摩会、全市奋力实施“三高四新”战略全面推进高质量发展大会、传达学习全国两会精神会议等会议，参会人员6400余人次，内容为会议期间按规定开支的伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；开支培训费25.87万元（其中基本支出2.96万元，项目支出22.91万元）。主要用于开展全市党委信息暨网络问政培训、绩效考核和督查工作培训、全市档案业务培训、全市“十四五全国档案事业发展规划公益大讲堂”等培训，参训人员600余人次，内容为培训期间发生的师资费、伙食费、培训场地费、培训资料费等费用。

2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额210.28万元，其中：政府采购货物支出120.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90.07万元。授予中小企业合同金额81.18万元，占政府采购支出总额的38.61%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.44%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，按用途分其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车3辆（主要用于离退休干部用车），按类别分其中：轿车10辆、越野车6辆、小型载客汽车6辆、大中型载客汽车1辆、其他车型4辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目31个，二级项目0个，共涉及资金5605.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

我部门2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支。组织对“政策出台前期工作经费”“市委法律顾问专项经费”等31个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5605.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门通过明确职责、落实执行各项工作，充分发挥总揽全局、协调各方的作用；重点抓好文稿服务、综合协调、信息服务、督查落实和后勤保障等工作；攻坚克难、真抓实干，为全市各项工作落地见效提供优质高效的服务。我部门基本遵循了国家的相关财务管理制度的规定，财务核算基本规范，依照计划管理使用资金，从预算决策与执行、预算监督、资金使用、财务管理、项目管理、部门整体支出绩效完成等方面进行综合评价，较好的完成了2021年整体绩效目标。

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第四部分 ?名词解释

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一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。??

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 ?附件

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附件一：中共长沙市委办公厅2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：中共长沙市委办公厅2021年整体支出绩效自评报告

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中共长沙市委办公厅

2022年9月28日